湖北省安监局2015年部门预算公开方案
| 二、财政拨款支出预算表 | ||||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 预算02表 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 9457.01 | 3420.48 | 2948.48 | 472 | 6036.53 | |
| 2150601 | 行政运行（安全生产监管） | 1667 | 1667 | 1419 | 248 | 0 |
| 2150602 | 一般行政管理事务（安全生产监管） | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2150603 | 机关服务（安全生产监管） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3219.53 | 0 | 0 | 0 | 3219.53 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 3216 | 875 | 651 | 224 | 2341 |
| 2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 0 | 0 |
| 三、财政拨款三公经费支出预算表 | ||||||||||
| 三公经费支出预算表 | ||||||||||
| 预算03表 | 单位：万元 | |||||||||
| 经济科目（单位） | 合计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 上年财政拨款结余（转） | 其他资金 | ||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算内的非税收入拨款 | 预算内基本建设投资 | 中央专项转移支付补助 | ||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国(境)费用 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 湖北省安全生产监督管理局2015年度部门预算情况说明
一、公共预算收入支出预算总体情况说明
(一)收入总计9457.01万元
1、财政拨款7142.48万元，为省级财政当年拨付的资金;
2、上年拨款结转(余)资金-基本建设支出2314.53万元，其中中央监管执法专业装备购置资金2103.11万元，省级项目结余资金26.42万元，省级对下转移支付--安全生产专项资金结转(余)185万元。
(二)支出总计9457.01万元
1、资源勘探电力信息等事务—安全生产监管(类)支出8578.53万元;
2、社会保障和就业—行政事业单位离退休(类)支出780万元;
3、医疗卫生—医疗保障(类)支出98.48万元;
二、财政拨款支出说明
湖北省安全生产监督管理局2015年度财政拨款预算资金9457.01万元，包括：①基本支出3420.48万元，占总支出的36%，其中：人员经费支出2948.48万元，公用经费支出472万元; ②项目支出6036.53万元，占总支出的64%。其中：安全生产监管监察专项支出3722万元，上年结转(余)基本建设支出2314.53万元。
(一)人员经费支出2948.48万元，其中：行政运行(安全生产监管)1419万元;归口管理的行政、事业单位离退休780万元;行政单位医疗98.48万元;其他安全生产监管支出651万元。
(二)公用经费支出472万元，其中：行政运行248万元;其他安全生产监管224万元。
(三)项目经费支出6036.53万元，其中：一般行政管理事务476万元;安全监管监察专项3219.53万元(安全监管监察专项1090万元、上年结转中央基本建设支出2103.11万元、上年结转项目支出26.42万元);其他安全生产监管支出2341万元(其他安全生产监管支出2156万元、上年结转安全生产专项资金185万元)。
三、2015年“三公”经费预算情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算为379万元，其中：公务车运行维护费196万元，因公出国(境)费20万元，公务接待费163万元。
四、对下转移支付--安全生产专项资金情况说明
2015年，我省安全生产专项资金共计3000万元。将主要用于以下四个方面：
(一)用于安全生产工作奖励经费。根据安全生产工作目标年度考核和评先表彰结果，对评为安全生产优秀单位、优秀工作者和先进个人的，给予一定奖励资金支持。
(二)用于重大隐患以奖代补工作经费。支持安全生产隐患排查治理工作开展较好、安全生产成效明显的各级安监部门。
(三)用于安全科技项目经费。支持安全生产先进适用技术研发与推广应用工作开展好的企事业单位。
(四)用于湖北省安全生产隐患排查治理标准化数字化体系建设工作经费。支持安全生产“两化”体系建设工作有力、成效明显的市、县安监部门。
五、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)资源勘探电力信息等支出(215类)：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。
(三)安全生产监管(215类06款)：反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
(四)社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
(五)行政事业单位离退休(208类05款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)医疗卫生(210类)：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(七)医疗保障(210类05款)：反映用于医疗保障方面的支出。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十一)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的"三公经费"，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
