湖北省档案局(馆)2015年部门预算情况

第一部分  单位基本情况

一、湖北省档案局(馆)概况

　　湖北省档案局(馆)是省委、省政府直属正厅级事业单位，人员参照公务员管理。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定，履行全省档案事业行政管理和省级档案保管利用两种职能。省编委批准的“三定方案”明确的主要行政职能是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究与科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。省档案馆的主要职能是对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关和社会提供档案和现行文件利用服务。

二、部门预算单位构成

　　湖北省档案局(馆)部门预算包括：局(馆)本级预算、局(馆)直属事业单位预算。

纳入湖北省档案局(馆)2015年部门预算编制范围的内设机构详见下表：

第二部分   湖北省档案局(馆)2015年部门预算表

表1. 湖北省档案局(馆)2015年收支预算总表

单位：万元

表2. 湖北省档案局(馆)2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 湖北省档案局(馆)2015年财政安排“三公”经费预算表

单位：万元

第三部分  湖北省档案局(馆)2015年部门预算安排情况说明

　　 一、2015年公共预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，湖北省档案局(馆)2015年部门预算的编制实行综合预算制度，即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。湖北省档案局(馆)2015年收支总预算为4,930.62万元。

　　 二、2015年公共预算收入情况说明

湖北省档案局(馆)2015年预算收入4,930.62万元，其中: 公共财政预算财政拨款4,799.08万元，占97.33%；中央专项转移支付补助预算财政拨款125万元，占2.54%；上年结转6.54万元，占1.3%。

三、2015年公共预算支出情况说明

湖北省档案局(馆)2015年预算支出4,930.62万元，其中：基本支出3,260.42万元，占66.13%；项目支出1,670.20万元，占33.87%。

四、2015年财政拨款安排“三公”经费情况说明

湖北省档案局(馆)2015年“三公”经费支出预算安排121.20万元，占总预算支出4,930.62万元的2.46%，其中：因公出国(境)费20万元，占“三公”经费的16.5%；公务接待费35.2万元，占“三公”经费29.04%；公务用车费66万元，占“三公”经费54.46%。

五、2015年公共预算财政拨款情况说明

　 　（一）财政拨款预算结构情况。 2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出4070.62万元，占82.56%；教育支出40万元，占0.81%；社会保障和就业支出725.74万元，占14.72%;医疗卫生支出94.26万元，占1.91%。

　　 （二）财政拨款具体使用安排情况。 2015年财政拨款预算数为4,930.62万元，具体安排情况如下：

（ 1 ）基本支出3,260.42万元 。 主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，医疗费；局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。

（2）项目支出1,670.20万元。

①档案事务工作经费361.02万元 (比上年度增加110.02万元)：主要用于省档案馆日常运行维护和档案馆的安全保卫，政府公开信息及档案查阅服务，改制、破产国企档案接收处置，档案业务会议及培训。

②条件建设经费402.06万元 (比上年度减少67.94万元)：主要用于省档案馆档案数字化建设及数据容灾备份、国家开放档案信息资源共享利用平台建设、网络安全建设和档案科研及技术推广。

③重点档案抢救和保护配套经费295.05万元 (维持上年额度) ： 主要用于档案修裱仿真、收集征购、普法宣传、编研出版、史料展览、抢救保护以及民国时期的档案整理等专项工作。

④社会主义新农村建设档案工作示范县创建40.05万元 (维持上年额度)：主要用于全省社会主义新农村建设档案工作示范县(市、区)创建及对涉农部门、乡镇、行政村的档案工作调研、指导、培训、督办、协调、验收等开支

⑤档案资源开发利用200.03万元 (维持上年额度) ： 主要用于局(馆)与《湖北日报》、湖北省广电总台等多家新闻媒体单位合作，开辟档案文化专栏，制作档案电视专题节目，出版编研成果，开展其他档案资源开发利用工作。

⑥汉冶萍档案抢救与保护300万元 (2015年度新增项目) ： 省档案馆收藏的汉冶萍公司档案是中国近代工业企业发展的代表。该公司为清末民国初亚洲最大的钢铁联合企业，其档案反映了公司建立、生产、经营等情况，是当时经济、社会的一个写照。汉治萍档案价值极为珍贵，2002年，汉冶萍公司档案入选第一批《中国档案文献遗产名录》。为保护汉冶萍珍贵档案,省政府特拨640万元专项经费对该批档案进行抢救保护，计划分3年实施，于2017年全面完成。该项经费主要用于对汉冶萍档案数字化前处理和数字化加工，对破损档案进行技术修复，购置档案抢救与保护工作相关专用设备。

⑦不可预见经费72万元 (比上年度减少328.74万元) ： 主要用于省委、省政府交办的一般性临时工作经费支出，新增人员的基本支出及弥补医疗费和公用经费不足。

第四部分 名词解释

　　 1. 财政拨款(补助)收入 ：指省档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。

　　 2. 一般公共服务(类)  财政事务(款)： 指省档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。

　　 3. 社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款)： 指省档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。

　　 4. 医疗卫生(类)  医疗保障(款)： 指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

　　 5. 基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 项目支出： 指为完成专项工作任务所发生的支出。