湖北省残疾人联合会2018年部门决算信息公开

湖北省残疾人联合会2018年部门决算信息公开

                                        目    录

        一、湖北省残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员编制情况

二、湖北省残疾人联合会2018年部门决算情况说明

一、2018年部门决算收入支出总体及增减变化情况

        二、2018年财政拨款收入支出情况的说明

三、2018年一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

四、2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

        五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

六、2018年政府采购预算支出情况的说明

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

        八、关于机关运行经费支出说明

        九、专项转移支付资金情况

        十、关于国有资产占用情况说明

        十一、关于2018年度预算绩效情况的说明

        十二、名词解释

三、湖北省残疾人联合会2018年部门决算表

一、湖北省残疾人联合会2018年收入支出决算总表

二、湖北省残疾人联合会2018年收入决算表

三、湖北省残疾人联合会2018年收入决算表

四、湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收入支出决算总表

五、湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、湖北省残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、湖北省残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付分市县表

一、湖北省残疾人联合会概况

（一）主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。 

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会2018年部门决算编报单位7个，包括机关本级和6个直属事业单位，具体情况见下表：

（三）人员编制情况

行政编制51人，机关工勤编制3人；事业编制（公益一档）72人，其中：湖省残疾人就业服务中心15人，湖省残疾人职业培训中心21人，湖省残疾人辅助器具资源中心9人，湖省残疾人艺术团6人，湖省残疾人福利基金会5人，湖省残疾人康复中心16人。

二、湖北省残疾人联合会2018年部门决算情况说明

（一）2018年部门决算收入支出总体及增减变化情况

2018年部门决算总收入为14570.1万元  17443.6万元(其中当年收入12150.52万元，年初结转和结余2419.58万元)，当年收入中：公共预算财政拨款收入10310.97万元，占当年总收入84.86%，纳入财政预算的政府性基金收入1318.88万元，占当年总收入10.85%，经营收入270.41万元，占当年总收入的2.22%，其他收入250.26万元，占当年总收入的2.05%。

与上年决算总收入相比，减少2873.5万元，减少16.47%，减少的主要原因是上年收入中含结转的基本建设项目等经费，2018年部门收入决算数比预算数少6880.66万元，存在差异的主要原因是一是预算调整，增加省残联机关获奖运动员教练员奖金31.8万元，医疗费10万元，慰问费15.15万元，省直离退休人员管理工作经费6万元，辅具中心2018年残疾人事业发展资金196万元，康复中心中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金318.88万元。二是基建工程进度不达标，未执行完毕的基建工程等预算项目经费。

2018年部门决算总支出为13000.61万元，与上年决算总支出相比，减少2023.41万元，减少的主要原因是2017年含结转2016中央残疾人事业发展补助资金，2018年支出的国家辅助器具资源中心建设经费较2017年减少1214.79万元。

（二）2018年财政拨款收入支出情况的说明

2018年一般公共预算财政拨款收入10310.97万元，政府性基金预算财政拨款1318.88万元，上年结转项目经费1147.21万元，财政拨款支出12328.41万元，年末项目支出结转和结余448.66万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少2634.06万元，减少的主要原因是基建工程进度不达标，未执行完毕的基建工程等预算项目经费。

（三）2018年一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2018年一般公共预算财政拨款支出10553.61万元，其中基本支出2872.34万元，项目支出7681.28万元。

（四）2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2018年一般公共预算基本支出合计2872.34万元，包括人员经费2446.03万元，日常公用经费426.31万元。其中：工资福利支出2235.97万元，商品和服务支出415.37万元，对个人和家庭补助支出210.06万元，其他资本性支出10.94万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

2018年“三公”经费决算数39.88万元，其中：因公出国（境）费用2.75万元，省残联机关组织因公出国（境）0个批次，全年参加中国残联组织活动因公出国（境）1人次。公务用车购置及运行经费33.61万元，省残联含直属事业单位公务用车保有量12辆,  公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费3.53万元，省残联含直属事业单位全年国内公务接待费合计45批次，505人次，金额3.53万元。

“三公”经费年初预算数总额86.6万元，与年初预算相比，本年支出总额减少46.72万元，压缩53.94%，其中，因公出国（境）费用年初预算数30万元，实际执行减少27.25万元，压缩90.83%，公务用车购置及运行经费年初预算数42.3万元，实际支出减少8.69万元，压缩20.54%，公务接待费年初预算数14.3万元，实际执行减少10.77万元，压缩75.31%。

“三公”经费上年支出总额50.41万元，本年支出减少10.53万元，减少20.88%，其中，因公出国（境）费用上年支出3.71万元，本年支出减少0.96万元，减少25.87%，公务用车购置及运行经费上年支出39.72万元，本年支出减少6.11万元，减少15.38%，公务接待费上年支出6.98万元，本年支出减少3.45万元，减少49.42%。

我会严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，控制好“三公”经费，节约各项支出。三公经费总额、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行经费较预算数、上年支出数都有所减少。

（六）2018年政府采购预算支出情况的说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额5230.09万元，其中：政府采购货物支出210.55万元、政府采购工程支出3940.68万元、政府采购服务支出1078.86万元。授予中小企业合同金额4140.77万元，占政府采购支出总额的79.17%，其中：授予小微企业合同金额441.38万元，占政府采购支出总额的8.44%。

（七）2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2018年政府性基金收入1318.88万元，上年结转514.99万元，本年支出为1774.79万元，结转下年度项目经费59.08万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，是中央转移分配至省本级的彩票公益金支出。

（八）关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出322.67万元，275.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费11.58万元、印刷费3.51万元、水费7.76万元、电费21.43万元、邮电费7.06万元、差旅费64.44万元、因公出国（境）费2.75万元、维修（护）费2.45万元、会议费16.58万元、培训费0.09万元、公务接待费1.96万元、劳务费31.13万元、工会经费15万元、福利费6.48万元、公务用车运行维护费14.19万元、其他交通费57.09万元、其他商品和服务支出48.25万元、办公设备购置10.94万元。2018年度机关运行经费支出比2017年增加47.16万元，增长17.11%。主要原因是：2018年食堂伙食补助费从公用经费列支。

（九）专项转移支付资金情况

2018年省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金4623万元，一般性转移支付“0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目”经费5117万元，中央安排转移支付残疾人事业发展补助资金6909万元，残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）8658万元。

    （十）关于国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信车1辆，应急保障车1辆，离退休干部用车1辆，直属事业单位一般公务用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

    （十一）关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金10438.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，湖北省残疾人联合会整体支出项目已经结束，年度绩效目标已经全部完成。省残联积极指导并监督项目的进展，各级残联机关严格执行相关政策规定，对资金拨付严格实行国库集中支付制度，做到专户管理、专账核算、专款专用，加强和规范资金管理。

通过实施该项目，残疾人康复服务能力全面提升，残疾人兜底保障水平不断提高，残疾人就业创业不断拓展，残疾人文化体育生活日益丰富，残疾人合法权益进一步依法保障，残疾人基层服务平台不断完善，能够坚持贯彻落实新时代残疾人事业发展新要求，牢固树立正确价值观念，坚守弱有所扶的原则立场，始终把推进残疾人事业当作应尽之责、份内之责。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，省残联为贯彻落实《中共湖北省委  湖北省政府关于加快残疾人事业发展的意见》（鄂发[2009]10号）文件精神，抓住重点，细化方案，建档立库。针对各个项目均设置项目实施方案，明确项目内容、申报条件和审批流程等。省残联还要求各地残联建立专门档案，完整反映计划执行的全过程，严格管理，加强监督检查。资金管理方面，省残联制定了项目资金管理办法，确定总体绩效目标，确保了资金专款专用。省残联要求本级及各地残联明确绩效考核办法、内容和措施，实施年度绩效考核，通报考核结果，并把考核成绩作为下一年度资金分配的必要因素之一统筹考虑。省残联采取灵活多样的宣传方式和宣传手段，加大财政预算绩效自评工作的宣传，形成讲绩效、重绩效的工作氛围。

附件：2018年度省残联整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

湖北省残疾人康复经费预算300.00万元，实际执行286.87万元，执行率为95.62%。主要产出和效益：一是通过政府采购向社会力量购买康复服务的方式，全年共有150名7-14岁脑瘫儿童接受了康复服务；二是制作了年度专题宣传片《新时代  新征程  谱写残疾人美好生活新篇章》，积极宣传残疾人康复工作，营造了良好的社会氛围。三是提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性，有效减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善了残疾儿童的身体状况，增强了残疾儿童融入社会的能力，效益显著。存在的问题：社会上对7-14岁残疾儿童的康复需求较大，但能提供相应康复需求的机构数量有限，难以满足大龄残疾儿童的康复需求。下一步改进措施一是建议加大财政支持力度，积极引导与扶持康复机构开展大龄残疾儿童的康复教育，满足社会需求。二是建议康复处扩大定点机构的范围，把更多能提供大龄残疾儿童康复教育的机构纳入定点范围之内，增加残疾儿童的可选择性。

附件：湖北省2018年度残疾人康复经费绩效自评表

残疾人康复经费项目绩效综述：通过实施该项目提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性，有效减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善了残疾儿童的身体状况，增强了残疾儿童融入社会的能力，效益显著。

2018年湖北省残疾人事业宣传文化经费预算110.00万元，实际执行106.98万元，执行率为97.25%。主要产出和效益：一是精心策划了全国助残日实施方案，推出了一系列助残活动，把“助残日”拓展为“助残月”，实现了密集持续的宣传效果。二是注重加强与主流媒体合作，在湖北日报开设了2个宣传专版，在湖北画报“两会特刊”上开设专版，将我省残疾人事业发展状况推介给省人大代表、省政协委员。三是在湖北电视台联合开设“残疾人脱贫故事”电视专题节目，积极宣传我省残疾人不畏艰难，努力奋进的事迹，取得了较好的宣传效果。存在的问题：“残疾人事业宣传文化经费项目”绩效目标编制较为全面，可衡量性较高，但绩效指标设置过多，造成冗余，重点不突出，且部分绩效目标难以进行考量与评价。下一步改进措施：在原有绩效目标基础上，提炼出更具有代表性的绩效指标。同时，必要时可以邀请行业专家对项目目标及指标的可考核性、精简性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。

附件：湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评表

2018年度湖北省残疾人体育经费预算610.00万元，实际执行603.19万元，执行率为98.88%。主要产出和效益：一是为提升我省残疾人运动员的专业技能，2018年省残联组织了残疾人运动员集训队。二是积极组织我省残疾人参加各种赛事，本年共参加了2018年全国残疾人越野滑雪与冬季两项锦标赛等13场国内赛事、2018年残疾人乒乓球世界锦标赛等2场国际赛事。三是第十届湖北省残疾人运动会由湖北省人民政府主办，湖北省残疾人联合会、湖北省体育局、黄石市人民政府承办。共有2202人次参加了本次的运动会。存在的问题：一是投入不足，集训运动员的保障水平较低，因此导致参训队员积极性不够高涨。二是没有专门的训练基地、基础设施不完善，并且教练都是兼职人员，缺乏科学集训的技术力量。下一步改进措施一是建议省残联加大残疾运动员保障金的投入，充分挖掘更多的残疾运动员的积极性，减少他们的后顾之忧。二是建议加大财政支持力度，雇佣全职教练，优化训练体系，注重科学训练的原则与方法。残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评综述：通过残疾人事业宣传及文化建设，丰富了残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，残疾人事业社会关注度持续提升；通过举办各类群众性文化活动，激发了残疾人士参与文化活动的热情，活跃了我省残疾人文化事业，促进了残疾人整体事业的发展，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围，效益良好。

      附件：湖北省2018年残疾人体育经费绩效自评表

残疾人体育经费项目绩效自评综述：通过残疾人体育集训项目，提高了残疾人身体机能，改变残疾人精神面貌，对残疾人康复健身和参与社会具有积极的作用。同时通过省残联官网、广播、期刊、海报、横幅等各种形式对残疾人参与体育运动如第十届残疾人运动会等等进行宣传，促进了基层残疾人体育健身的广泛开展，愈来愈多的残疾人平等享有了体育权力，效益良好。

残疾人业务工作经费预算883.00万元，实际执行677.09万元，执行率为76.68%。主要产出和效益：1.安排部署、组织开展“十三五”规划中期评估工作，圆满完成中期评估任务。2.组织召开全省残联系统信息统计工作培训班，发布了《湖北省残疾人事业发展统计公报》，积极做好网站信息审核工作。3.举办了助残志愿者骨干培训班、优秀专职委员培训班，全年共计培训志愿者100人次，优秀残疾人专职委员117人次，通过培训提升了专职委员服务能力和水平。举办了全省残疾人证核发管理工作培训班，对全省市、县负责残疾人证核发管理工作的人员和组联部门负责人共计145人进行了残疾人证核发管理政策及残疾人证办证服务平台技术方面的培训，通过培训提升了广大办证业务员的工作水平。4.驻村工作队紧密结合驻点村村情民情，扎实开展驻村扶贫。全年扶贫工作严格按照计划开展，年初定下的任务在12月底之前全部完成。5.省残联联合省人社厅成功举办2018年湖北工匠杯技能大赛——第六届湖北省残疾人职业技能大赛，本次大赛组织严密，参与度高，成效明显，得到中国残联和省领导充分肯定，受到上下一致好评。发现的问题：残疾人业务工作经费使用涉及业务处室较多，部分业务处室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部分业务处室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的考核意义，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理业务培训。预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用部门，因此要加大培训的覆盖面，建议根据单位内部情况，邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。二是根据资金用途和工作内容，科学合理设置绩效目标。

附件：2018年度残疾人业务工作经费绩效自评表

2018年湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算7160.45万元，实际执行3489.11万元，执行率为48.73%。主要产出和效益：省残联基建办积极与各参建单位进行沟通协调，共同推进工程进展，截至2018年12月：①项目工程主体结构、砌体结构、抹灰工程、屋面防水工程、外墙防水工程、外墙保温工程施工完成；②专业分包单位招标工作完成；③水电工程完成40%工程量；④消防及空调工程完成60%工程量；⑤幕墙工程完成30%工程量；⑥内装工程完成10%工程量。发现的问题：本年度工程施工进度计划完成情况良好，但总体进度计划完成情况相对滞后，其主要原因是项目地处中心城区，受政府职能部门治理环境污染、噪音扰民等措施影响较大，限制工程昼夜施工以及材料运输进场。下一步改进措施：加快推进项目建设进度。一是对确定实施的项目，制定任务清单，明确完成时限，夯实责任到人，倒排工期，及时跟进，确保项目如期完成。二是积极沟通，强化协调配合，合力推进项目建设提速增效。三是加强绩效监控，在项目实施过程中，要建立和实施严格的问责机制，层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。残疾人业务工作经费自评综述：通过实施残疾人业务工作经费项目，社会对残疾人的关注度不断提高，残疾人文化活动社会参与度逐渐提高，残疾人逐渐融入社会，帮扶村经济得到发展，帮扶村基地建设项目促进当地农民就业，残疾人事业发展稳步向前。

附件：2018年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效自评表

湖北省机关行政管理经费预算224.00万元，实际执行200.15万元，预算执行率为89.35%。主要产出和效益：一是完成了省残联办公楼及院内8000㎡的服务。二是省残联定期对机关设备设施进行维修养护，设备维修养护正常，设备运转良好。三是保证了6100平米办公室的冬季取暖。发现的问题：一是绩效目标有待进一步补充完善。二是由于预算编制不准确，2018年节约了部分支出，导致本项目最终的预算执行率偏低。下一步改进措施：一是细化优化绩效目标，夯实预算绩效管理基础。二是增强预算编制的准确性。充分考虑各种可能发生的情况，准确编制项目预算，更好的实施全面预算管理。

附件：2018年机关行政管理经费项目绩效自评表

残疾人辅助器具适配服务经费预算261.00万元，实际执行251.09万元，执行率为96.2%。主要产出和效益：一是全年共完成残疾人家庭无障碍改造103户，其中谷城县52户、崇阳县51户。二是积极开展辅具知识宣传活动，本年在武汉等地区共开展慈善观影等12场活动，累计22场次。三是对全省残疾人辅助器具专业技术人员进行了第四次轮训。通过四次轮训大大增加了参会人员辅助器具专业技术知识，提高了各级辅具中心提供服务的能力与水平。存在的问题：因部分地区家庭无障碍改造计划上报较晚，加之位置较为偏远项目实施难度较大等因素，导致家庭无障碍改造项目未完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：一是及时督导下级残疾机构及时上报相关计划，给项目实施留下充足的时间。二是加大工作力度，克服位置偏远、交通不便等不利因素，努力完成年度工作计划。

附件：2018年度残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评表

残疾人就业服务工作经费预算255.00万元，其中：当年预算拨款160.00万元、其他资金（历年结转结余资金）95万元。实际执行159.71万元，其中：当年预算拨款实际执行135.41万元、其他资金（历年结转结余资金）实际执行24.3万元。总预算执行率为62.63%。主要产出和效益：一是就业中心通过集训、远程教育、继续教育等多种方式全年累计完成培训人数1018人。二是研究制定了《残疾人就业创业扶持工作方案》，对各地推荐申报的51家残疾人就业创业基地进行了初步核查，然后组织分组进行实地考察，最后重点扶持了11家就业创业基地。三是通过实名制季度通报，实时督导各地就业服务工作的开展；结合各种会议、培训及检查考核，组织现场观摩学习和交流，推动全省残疾人多形式多渠道就业。发现的问题：由于2018年按照最新要求未执行慰问贫困残疾人项目，加之就业中心厉行精简节约的原则，节约了部分培训费和其他商品及服务支出，导致本项目最终的预算执行率偏低。下一步改进措施：增强预算编制的准确性。编制预算时以上年的决算数据为基础结合本年的工作安排，充分考虑各种可能发生的情况，准确编制项目预算，更好的实施全面预算管理。残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评综述：通过实施残疾人辅助器具适配服务项目，减少了残疾人在居家环境中的障碍，推动了全省无障碍工作进程，减轻了残疾人家庭负担，提升了残疾人的日常生活能力，提高了残疾人幸福感和满意度，促进社会和谐稳定，效益良好。

附件：2018年度残疾人就业服务工作经费绩效自评表

残疾人就业援助公益项目预算50.00万元，实际执行47.61万元，执行率为95.22%。主要产出和效益：一是省残联社工中心在2018年通过开展“集善扶贫健康行”、“助残圆梦”项目累计帮扶了2080人。通过开展“助残圆梦”项目累计帮扶了1061户家庭，通过开展发放正保学习卡等项目累计帮扶了50家机构。二是通过“世界轮椅基金会捐赠”、“湖北省助残圆梦荆州复明”等项目累计筹集了“助残圆梦”行动公益资金（含物资）430.2675万元。三是承接了中基金的“集善扶贫健康行眼病项目”、“福建鸿星尔克爱心助残活动”、“正保集善助学项目”、“集善扶贫健康行麻风救助项目”、“集善如新蜜儿餐项目”5个项目。发现的问题：一是2018年按照省编办的要求湖北省残疾人福利基金会改制为湖北省残疾人社会工作服务中心，受改制工作进程的影响，本年虽完成了年初设定的产出目标，但和往年相比，2018年总体筹集物资和资金的规模有所下降。二是在新媒体建设、宣传方面还存在不足。下一步改进措施：一是加快改制工作进程，加大工作力度，同时争取开通网络筹款平台，争取筹集更多的资金和物资，以更好的帮助我省残疾人士。二是社工中心加强网站建设，建立定期公开信息制度。残疾人就业服务工作经费自评综述：就业中心结合实际，进行了任务分解，研究了落实措施，制定了工作目标，狠抓残疾人多种形式就业，充分应用实名制系统数据精准开展残疾人就业服务工作，强化服务效能，有效促进了全省残疾人多种形式就业，效果良好。

附件：2018年度残疾人就业援助公益项目绩效自评表

残疾人康复经费预算360.00万元，实际执行328.26万元，执行率为91.18%。主要产出和效益：一是全年完成康复人数132人，其中脑瘫儿童36人、孤独症儿童55人、听障儿童41人。二是康复中心累计开展三个项目的家长培训32期次，累计培训家长1294余人次，通过培训家长了解了康复的一般知识，家庭康复的常用技能，使家长坚定了康复信心，为孩子更好康复打下了坚实基础。发现的问题：一是人才储备不足。二是创新突破能力不足。三是未完成年初设定的脑瘫儿童康复目标数。下一步改进措施：一是进一步加强康复专业技术人才培养。二是整合资源，完善功能，提升康复中心的技术实力。三是努力完成康复项目任务。残疾人就业援助公益项目绩效自评综述：省残联社工中心努力开展残疾人就业援助公益项目，接收了大量社会援助，积极帮助我省残疾人士改善其生活质量，并积极引导志愿者提供助残志愿服务，有效地推动了我省助残工作向前发展，受益对象满意度较高，效益良好。

附件：2018年度残疾人康复经费项目绩效自评表

残疾人职业教育经费预算155.00万元，实际执行116.38万元，执行率为75.08%。主要产出和效益：一是全年举办各类培训班12期，全年完成职业培训413人。二是全年通过各种方式完成文盲扫盲300人。三是创新宣传方式，加大宣传力度，充分运用各类新闻媒体，采取群众喜闻乐见的形式宣传残疾人职业教育。发现的问题：一是社会上有意愿承办残疾人职业技能培训工作的机构相对较少，有一些项目很难找到合适的机构进行培训。二是人员结构有待优化，缺乏专业人才。三是部分绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强调研力度，充分挖掘更多的愿为残疾人提供培训服务的机构，以达成残疾人的培训愿望。二是优化人员结构，采用集训、学习等方式加强业务人员的培训，提升工作人员的综合素质，打造专业的培训人才。三是培训中心在设定培训专业前期广泛开展调研，了解残疾人士的需求，针对需求较多的项目开展职业培训，争取把有限的资金发挥出最大的效益。残疾人康复项目绩效自评综述：通过实施该项目提升了残疾儿童家庭参加康复训练的积极性，有效减轻了残疾儿童家庭的经济负担，改善了残疾儿童的身体状况，增强了残疾儿童融入社会的能力，受益对象满意度较高，效益显著。

附件：2018年度残疾人职业教育经费绩效自评表

残疾人文艺工作经费预算70.00万元，实际执行70.07万元，执行率为100.10%。主要产出和效益：一是省残联艺术团于2018年5月至9月期间组织了省残运会开幕式活动、黄冈市寻找“新时代保尔”颁奖晚会、江夏区  “推进残疾人预防，建设健康江夏”活动，“助残圆梦  励志前行”残疾人文艺巡回演出活动（荆门地区沙洋县、屈家岭、东宝区、京山县）、汉江监狱慰问帮教演出、“共筑小康梦”演出活动（五峰县、秭归县、硚口区、崇阳县、通城县、通山县、阳新三溪镇）共计15场各类型的残疾人文艺演出。二是省残联艺术团于2018年6月29日至7月6日邀请专家对艺术基地（武汉市一聋校、武汉市盲校）的骨干演员进行舞蹈、声乐、器乐演奏等方面的辅导。三是通过组织各种排练、参加各种文艺演出活动良好的展示了我省残疾人乐观向上、顽强拼搏、超越自我的精神风貌，表达他们对美好生活的热爱和憧憬。发现的问题：一是绩效目标设置过于简单。二是部分绩效指标的指标值设置过高。下一步改进措施：在设定绩效指标时要结合项目实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，必要时可以邀请绩效专家对具体目标及指标值的科学性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。残疾人职业教育经费项目绩效自评综述：通过残疾人职业技能培训，残疾人文化水平和职业技能逐步提升，让残疾人们体面就业成为了一个现实，也让更多的残疾人看到今后发展的方向。同时通过省残联培训中心官网、广播、期刊，海报、横幅等各种形式对残疾人工作及职业比如盲人按摩职业等等进行宣传，社会公众对残疾人职业或工作的了解逐步提高，效益良好。

附件：2018年度残疾人文艺工作经费绩效自评表

3.绩效评价结果应用情况残疾人文艺工作经费绩效自评综述：通过实施该项目，丰富了残疾人的精神文化生活，展现了我省残疾人良好的精神面貌，促进了残疾人事业的发展，进一步弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，激励了广大人民群众自立自强，促进了社会和谐，效益良好。

        下一步改进措施，一是加大资金执行考核力度。加快资金的分解审批流程，加强进度考核，确保预算资金执行率。二是加强项目进度执行考核力度。加大工作力度，组织各种活动提高残疾人士的认知感和参与度，提升项目的预算执行进度。

省残联将把绩效自评结果及时反馈给项目实施单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。

（十二）名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、湖北省残疾人联合会2018年部门决算表

湖北省残疾人联合会2018年收入支出决算总表

        公开01表

单位：万元

湖北省残疾人联合会2018年收入决算表

        公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

湖北省残疾人联合会2018年支出决算表

        公开03表

单位：万元

湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收入支出决算总表

                公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

              公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                            开06表

                                                                                                                                          单位：万元

湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

湖北省残疾人联合会2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付情况表

                                                                                                                                            单位：万元

湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付分市县表

          单位：万元