湖北省残疾人联合会2020年部门预算公开 目 录

一、湖北省残疾人联合会概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.人员编制情况

二、湖北省残疾人联合会2020年部门预算表

1.2020年收支预算总表

2.2020年收入预算总表

3.2020年支出预算总表

4.2020年财政拨款收支预算总表

5.2020年一般公共预算支出表

6.2020年一般公共预算基本支出表

7.2020年政府性基金预算支出表

8.2020年财政拨款“三公”经费支出表

9.2020年财政专项支出预算表

10.2020年专项转移支付分市县表

三、湖北省残疾人联合会2020年部门预算说明

1.湖北省残疾人联合会2020年收支预算总体情况说明

2.湖北省残疾人联合会2020年支出预算情况说明

3.湖北省残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况说明

4.湖北省残疾人联合会2020年一般公共预算支出情况说明

5.湖北省残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

6.湖北省残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

7.湖北省残疾人联合会2020年财政拨款安排“三公”经费情况说明

8.湖北省残疾人联合会2020年政府采购安排情况说明

9.湖北省残疾人联合会2020年机关行政运行经费安排情况说明

10.湖北省残疾人联合会2020年重点项目预算绩效情况说明

11.湖北省残疾人联合会2020年国有资产占有使用情况说明

四、名词解释

湖北省残疾人联合会2020年部门预算

一、湖北省残疾人联合会概况 

（一）主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。湖北省残疾人联合会在省政府的领导下依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，业务上接受省政府有关部门和中国残联指导。主要任务是：

1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。 

7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

8.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。 

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会部门预算编报单位7个，包括湖北省残疾人联合会本级和6个直属预算单位，分别是湖北省残疾人就业服务中心、湖北省残疾人职业培训中心、湖北省残疾人辅助器具资源中心、湖北省残疾人业余艺术团、湖北省残疾人社会工作服务中心、湖北省残疾人康复中心。

湖北省残疾人联合会本级内设办公室、残疾人工作委员会办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处（机关党委）、维权处。

（三）人员编制情况

湖北省残疾人联合会本级人员编制数55人（不包括2019年安置军转干部2人），其中行政编制52人，工勤编制3人。湖北省残疾人联合会直属单位公益事业一档编制数72人，其中：湖北省残疾人就业服务中心15人、湖北省残疾人职业培训中心21人、湖北省残疾人辅助器具资源中心9人、湖北省残疾人业余艺术团6人、湖北省残疾人社会工作服务中心5人、湖北省残疾人康复中心16人。

二、湖北省残疾人联合会2020年部门预算公开表

（此表无数据）

（此表无数据）

三、湖北省残疾人联合会2020年部门预算说明

（一）湖北省残疾人联合会2020年收支预算总体情况说明

2020年湖北省残疾人联合会部门收支总预算为17981.48万元（其中：一般公共预算财政拨款16644.71万元，上年结转结余1336.77万元），比2019年年初总预算18813.01万元减少831.53万元，主要原因是省残疾人康复托养服务中心第二期建设和国家辅助器具华中区域中心建设项目经费预算减少。

（二）湖北省残疾人联合会2020年支出预算情况说明

2020年湖北省残疾人联合会部门支出预算为17981.48万元，较上年减少831.53万元。支出预算包括：基本支出3462.07万元（占支出预算的19.25%），较上年减少129.64万元，减少原因主要是进一步合理测算基本支出预算和严格压缩一般性支出导致基本支出减少。项目支出14519.41万元（占支出预算的80.75%），较上年减少701.89万元，主要原因是2020年省残疾人康复托养服务中心第二期建设和国家辅助器具华中区域中心建设项目经费预算减少。

（三）湖北省残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年湖北省残疾人联合会财政拨款收入预算17163.91万元，较上年减少576.47万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入16644.71万元，较上年增加1750.33万元，增加原因主要是中央一般公共预算转移支付资金分配部分至省本级执行、新增信息化运维项目经费及国家辅助器具华中区域中心开办运行等项目增支。财政拨款上年结转结余519.2万元，较上年减少2326.8万元，减少原因主要是省残疾人康复托养服务中心第二期建设和国家辅助器具华中区域中心建设项目结转结余资金减少。

2020年湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算17163.91万元，较上年减少576.47万元，减少原因主要是省残疾人康复托养服务中心第二期建设和国家辅助器具华中区域中心建设项目预算支出减少。其中：社会保障和就业17119.69万元，较上年减少578.65万元；医疗卫生44.22万元，较上年增加2.18万元。

（四）湖北省残疾人联合会2020年一般公共预算支出情况说明

2020年湖北省残疾人联合会一般公共预算安排支出17163.91万元，较上年减少576.47万元。主要用于单位运行及残疾人事业发展。按支出性质划分，包括基本支出3295.87万元，项目支出13868.04万元；按支出类别划分，包括行政事业单位养老支出288.35万元，残疾人事业支出16831.34万元，行政单位医疗支出44.22万元。

（五）湖北省残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算3295.87万元，较上年减少127.34万元。主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员经费和公用支出。按性质划分，包括人员经费2837.19万元，日常公用经费458.68万元。按经济分类科目划分，包括工资福利支出2527.97万元，商品和服务支出  438.39万元，对个人和家庭补助支出309.22万元，资本性支出20.29万元。

（六）湖北省残疾人联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

2020年省本级无政府性基金预算安排支出。

（七）湖北省残疾人联合会2020年财政拨款安排“三公”经费情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费90.09万元，较上年增加15.89万元。其中：因公出国（境）20万元，与上年持平，主要是根据2020年度出国任务测算。公务接待费11.06万元，较上年减少0.84万元，主要是根据2020 年度预计工作任务和接待费标准测算。公务用车运行维护费41.03万元，较上年减少0.27万元，主要是按照实有车辆数及相关标准测算。公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增加原因主要是1台公务用车已到年限，经报请省机关事务管理局同意，购置更新1台公务用车，原车辆按政策要求处置。

（八）湖北省残疾人联合会2020年政府采购安排情况说明

2020年湖北省残疾人联合会安排政府采购预算5945.67万元。其中:办公费11.21万元，印刷费88.4万元，物业管理费180万元，会议费65.11万元，培训费260.23万元，委托业务费508万元，公务用车运行维护费30.03万元，其他交通费用44.85万元，其他商品和服务支出774.47万元，房屋建筑物购建3080万元，办公设备购置454.78万元，专用设备购置307.9万元，信息网络及软件购置更新111.45万元,公务用车购置18万元，其他资本性支出11.24万元。

（九）湖北省残疾人联合会2020年机关行政运行经费安排情况说明

2020年湖北省残疾人联合会安排行政运行经费468.68万元。其中：办公费16.96万元，水电费40.05万元，邮电费7.83万元，劳务费3.07万元，其他交通费用59万元，公务用车运行维护费41.03万元，差旅费105.59万元，维修(护) 费0.23万元，会议费20万元，培训费2.22万元，公务接待费11.06万元，因公出国(境)费用10万元，工会会费46.5万元，福利费31.96万元，印刷费19.5万元，其他商品和服务支出33.39万元，办公设备购置费12.55万元，其它资本性支出7.74万元。

（十）湖北省残疾人联合会2020年重点项目预算绩效情况说明

2020年省残疾人事业发展补助资金项目设置3个年度目标，具体为年度目标1：为68105名残疾人提供基本康复服务。年度目标2：对200名特殊学校残疾贫困学生进行资助，对10所特教学校开展职业教育和职业培训给予补贴。资助9720名智力、精神和重度肢体（含多重）残疾人开展各种形式的托养服务。对符合条件的20个残疾人就业创业扶贫品牌基地进行扶持。对2020年当年新创业的800名城乡残疾人给予扶持补助400万元，对全省1000名技术能手给予扶持补助200万元。年度目标3：补助9家基层残联基础设施建设。为20863户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补助。

具体指标及指标值设置情况：产出指标包括基本康复服务人数≥68105人，康复服务率≥80%，资助特校学生数≥200名，补贴特校数≥10所，智力、精神和重度肢体（含多重）残疾人托养补助人数≥9720人，残疾人就业创业扶贫品牌基地项目补助基地个数≥20个，补助城乡创业残疾人数≥800人，补助残疾人技术能手人数≥1000人，补助标准执行达标率100%，基层残联基础设施建设家数≥9家，无障碍改造户数≥20863户。效益指标包括受助对象就业创业能力提升认可度有所提高，接受创业扶持补助的残疾人收入有所增长。满意度指标包括托养残疾人满意程度≥75%，接受教育创业补助扶持的残疾人满意度≥80%。

（十一）湖北省残疾人联合会2020年国有资产占有使用情况说明

截至  2019 年底，湖北省残疾人联合会占有使用房屋18013.17㎡（包括已拆迁尚未完成下账房屋56.76㎡），占有使用土地  5812.48 ㎡，占有使用机动车22辆。

四、名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。