湖北省2018年残疾人就业援助公益项目绩效自评报告

02.01.2020 17:22

根据中华人民共和国《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）和湖北省财政厅《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的规定，湖北残疾人联合会（以下简称“省残联”）成立绩效自评工作专班，对湖北省2018年残疾人就业援助公益项目进行绩效自评，我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员，协助完成该项目的绩效自评工作。

一、项目基本情况

（一）项目实施单位的基本情况和年度绩效目标情况

1.项目实施单位的基本情况

湖北省残疾人社会工作服务中心（以下简称“省残联社工中心”）是隶属湖北省残疾人联合会的直属事业单位，主要工作职能是推进残疾人社会工作组织网络建设，队伍建设及岗位开发；为残疾人扶贫、社区建设、大型残疾人社会活动等公益事业和需要帮助的残疾人志愿者服务，推进全省助残志愿者公益组织开展志愿工作；承接“助残圆梦”行动系列等国内外慈善组织项目；开展国内外社会组织合作与交流，搭建服务残疾人平台，实施残疾人社会服务合作项目等工作。

2.项目的提出过程

为贯彻落实党的十九大“大力发展残疾人事业，加强残疾康复服务”精神、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）及全省残联系统“十三五”规划要求，进一步支持残疾人事业发展，根据安排，省残联社工中心具体组织实施了残疾人就业援助公益项目。

3.项目绩效目标

（1）项目总目标

根据湖北省残疾人现状结合我省实际，省残联社工中心为该项目设定的总目标如下：

募集社会资金，做好为残疾人康复、教育、就业、文化体育及无障碍等工作提供重要补充，构建政府-社会-受助人之间重要桥梁，致力于残疾人脱贫奔小康。

（2）项目年度绩效目标

表1：湖北省残疾人就业援助公益项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	对个人帮扶	2000人
		对家庭帮扶	1000户
		对机构帮扶	50个
		筹集2018年湖北省“助残圆梦”行动公益项目资金（含物资）	400万元
	质量指标	承接中基金2018年公益项目完成率	100%
	质量指标	接收物资验收率	100%
	时效指标	全年工作完成时限	2018年12月
效益指标	社会效益指标	提供服务的志愿者人次数	500人次
	可持续影响指标	营造“扶残助残”的社会氛围	效果良好
	可持续影响指标	新培育志愿者团队	1支
	服务对象满意度指标	“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目满意度	100%
	服务对象满意度指标	“正保集善助学”项目满意度	100%

（二）项目资金预算

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2018]2号），2018年湖北省残疾人就业援助公益项目经费50.00万元，全部为一般公共预算财政拨款，经费主要用于主要用于开展“助残圆梦”行动系列助残公益项目，召集助残志愿者及举行助残志愿者活动，组织举办捐赠宣传仪式，宣传推广慈善事业及“助残圆梦”活动等。

表2：项目预算支出明细表

序号	项目支出明细	预算金额（万元）
1	会议费	2.57
2	劳务费	1.00
3	其他商品和服务支出	46.43
合计		50.00

二、绩效 自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。

二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

总的来讲，绩效自评工作的目的就是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

（二）绩效自评工作过程

本次绩效自评按照省财政厅的要求，做好各项基础资料的收集、核实等工作，认真采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，具体工作流程如下：

1.前期准备工作内容

（1）成立绩效自评领导小组和工作专班

为做好此次绩效自评工作，省残联根据湖北省财政厅《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的相关精神，特制定《湖北省残疾人联合会2018绩效自评实施方案》（以下简称“《绩效自评实施方案》”），并要求省残联机关各处室、各直属单位认真贯彻执行。

根据《绩效自评实施方案》，省残联成立由党组书记、理事长陶慧芬任组长、其他党组成员任副组长的绩效自评领导小组，并成立绩效自评工作专班，我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员，协助完成湖北省2018年残疾人就业援助公益项目绩效自评工作。

（2）制定绩效自评工作方案

根据省残联的有关要求，经绩效自评领导小组审定，形成“湖北省2018年残疾人就业援助公益项目”绩效自评工作方案。

（3）拟定资料清单、设计调查表

拟定项目资料清单、访谈提纲、绩效自评调查表，实地到省残联社工中心了解项目开展情况。

2.组织实施过程内容

（1）现场了解项目运行情况并查看相关档案资料

绩效自评工作人员到省残联社工中心后首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况，然后采用随机抽查的方式查看相关档案资料。

（2）开展问卷调查

为了解“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目和“正保集善助学”项目的开展效果，省残联社工中心对相关残疾人士进行了问卷调查，之后共收回有效问卷42份，其中：“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目问卷31份、“正保集善助学”项目问卷11份。

（3）其他信息和资料的采集

对在查看档案和访谈中发现的问题及时和省残联社工中心进行核实与沟通，并请其提供补充资料，同时，评价工作小组通过网络等收集项目系统外资料。

3.分析评价工作内容

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目管理分析、绩效分析

对湖北省残疾人就业援助公益项目的资金到位情况、预算执行情况、资金管理情况以及绩效目标完成情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效自评指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对在绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

（三）绩效自评体系

1.自评依据

（1）政策依据

①根据《预算法》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等文件要求

②《中国注册会计师执业准则》的要求

③《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》

④《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》

⑤《湖北省残疾人联合会2018年绩效自评实施方案》

（2）事实依据

①省残联社工中心提供的的相关文件、制度及财务等资料；

②残疾人士提供的相关信息；

③其他相关资料。

2.绩效自评各指标分值及评分标准

根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的规定：“项目支出绩效自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标40分，各部门根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级指标的权重”，根据上述规定并结合项目年度绩效目标表，经过绩效自评领导小组审定各指标分值及评分标准如下：

表3：湖北省残疾人就业援助公益项目各指标分值及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
预算执行	预算执行	预算执行	100%	20.00	20分*预算执行率；预算每超支2%扣1分。
产出指标	数量指标	对个人帮扶	2000人	6.00	完成目标得6分，实际完成值每少100人扣1分。
		对家庭帮扶	1000户	6.00	完成目标得6分，实际完成值每少50户扣1分。
		对机构帮扶	50个	6.00	完成目标得6分，实际完成值每少5个扣1分。
		筹集2018年湖北省“助残圆梦”行动公益项目资金（含物资）	400万元	6.00	完成目标得6分，否则酌情扣分。
	质量指标	承接中基金2018年公益项目完成率	100%	5.00	完成目标得5分，实际每少完成1项扣1分。
	质量指标	接收物资验收率	100%	5.00	完成目标得5分，否则酌情扣分。
	时效指标	全年工作完成时限	2018年12月	6.00	完成目标得6分，否则酌情扣分。
效益指标	社会效益	提供服务的志愿者人次数	500人次	8.00	实际有500人次及以上的志愿者提供志愿服务得8分，每减少30人次扣1分。
	可持续影响	营造“扶残助残”的社会氛围	效果良好	8.00	根据项目实际，良好的营造了“扶残助残”的社会氛围得8分，否则酌情扣分。
	可持续影响	新培育志愿者团队	1支	8.00	完成目标得8分，否则得0分。
	服务对象满意度	“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目满意度	100%	8.00	根据问卷调查结果，项目满意度100%的得8分，比率每减少2个百分点扣1分。
	服务对象满意度	“正保集善助学”项目满意度	100%	8.00	根据问卷调查结果，项目满意度100%的得8分，比率每减少2个百分点扣1分。
总计				100.00

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2018]2号），2018年湖北省残疾人就业援助公益项目50.00万元，截至2018年12月31日项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2018年湖北省残疾人就业援助公益项目预算50.00万元，实际执行47.61万元，执行率为95.22%，对比打分标准（20分*预算执行率；预算每超支2%扣1分），预算执行指标得19.04分。各明细支出预算执行情况见下表：

表4：各明细支出预算执行对比表

序号	项目支出明细	预算金额（万元）	实际执行金额（万元）
1	会议费	2.57	0.83
2	劳务费	1.00	0.15
3	其他商品和服务支出	46.43	46.63
合计		50.00	47.61

省残联社工中心严格执行“精简节约”的要求，按照开短会的要求，控制参会（训）人员，严格管理，在食宿等方面合理、科学安排，减少浪费，因此本年的会议费有1.74万元未执行。

图1：各明细支出预算执行对比图

3.项目资金管理情况分析

2018年，残疾人就业援助公益项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；重大开支经过集体决策，财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标主要由数量指标、质量指标和时效指标组成，其中有4个数量指标、2个质量指标、1个时效指标。

（1）数量指标

表5：数量指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	完成对2000人的帮扶得6分，实际完成值每少100人扣1分。	2000人	2080人	6.00	6.00
2	完成对1000户家庭的帮扶得6分，实际完成值每少50户扣1分。	1000户	1061户	6.00	6.00
3	完成对50个机构的帮扶得6分，实际完成值每少5个扣1分。	50个	50个	6.00	6.00
4	筹集了400万元的“助残圆梦”行动公益资金（含物资）	400万元	430.2675 万元	6.00	6.00
合计				24.00	24.00

①对个人的帮扶

省残联社工中心在2018年通过开展“集善扶贫健康行”、“助残圆梦”项目累计帮扶了2080人，完成了年初目标的104%，明细情况如下表：

表6：对个人的帮扶情况明细表

序号	地区	帮扶人数	执行的项目
1	恩施州	1200人	集善扶贫健康行眼病项目
2	武汉市	70人	①湖北省“助残圆梦”行动新洲区轮椅捐赠项目； ②“集善工程--（中残联财政资金支持）助听行动”湖北省配套项目。
3	随州市	41人	湖北省“助残圆梦--峰力爱心助听”项目
4	荆州市	630人	①湖北省“助残圆梦--峰力爱心助听”项目； ②湖北省“助残圆梦--圆梦微心愿”活动； ③世界轮椅基金会轮椅捐赠项目。
5	黄冈市	139人	①湖北省“助残圆梦--圆梦微心愿”活动（麻城市）； ②湖北省“助残圆梦--圆梦微心愿”活动（黄冈市）。
合计		2080人

对比打分标准，该指标得6分。

②对家庭的帮扶

省残联社工中心在2018年通过开展“助残圆梦”项目累计帮扶了1061户家庭，完成了年初目标的106.1%，明细情况如下表：

表7：对家庭的帮扶情况明细表

序号	地区	帮扶家庭户数	执行的项目
1	武汉市	11户	湖北省“助残圆梦--民生爱心助听”公益项目
2	襄阳市	280户	湖北省“助残圆梦--扶贫助困·共享健康”南漳站公益项目
3	黄冈市	188户	湖北省“助残圆梦--扶贫助困·共享健康”团风站公益项目
4	荆州市	476户	①湖北省“助残圆梦--复明”荆州市公益项目； ②湖北省“助残圆梦--扶贫助困”公安县公益项目。
5	咸宁市	106户	湖北省“助残圆梦--扶贫助困·共享健康”咸宁站公益项目
合计		1061户

对比打分标准，该指标得6分。

③对机构的帮扶

省残联社工中心在2018年通过开展发放正保学习卡等项目累计帮扶了50家机构，圆满的完成了年初的目标值，明细情况如下表：

表8：对机构的帮扶情况明细表

序号	机构名称	备注
1	武汉市六角亭街阳光助残志愿者协会	正保学习卡16家
2	省残联长江项目办
3	宜昌市七彩自闭症儿童康复教育中心
4	武昌区聋人协会
5	襄阳展颜特殊教育培训学校
6	宜昌博爱特殊教育学校
7	鄂州市聋人协会
8	黄冈市残联
9	武汉太阳之家互助中心
10	鄂州市残联
11	宜昌肢协
12	湖北省残疾人辅助器具资源中心
13	湖北省残联机关工会
14	武钢实业公司劳保用品服饰总厂
15	武汉阳光职业培训学校
16	武钢残疾人联合会
17	湖北省残疾人业余艺术团	鸿星尔克9家
18	武汉市轮椅竞技舞蹈队
19	阳新县残疾人联合会
20	宜昌市残疾人联合会
21	云梦县义工联合会
22	崇阳县残疾人联合会
23	武钢残疾人福利院
24	钟祥市联残
25	十堰市残联
26	公安县特殊教育学校	蜜儿餐15家
27	荆州区特教学校
28	崇阳县残联
29	孝感市烛动特殊儿童康复中心
30	潜江市康复医院
31	麻城市康复医院
32	荆州市烛动特殊儿童康复中心
33	通山市残疾人康复中心
34	随州市残疾人康复中心
35	黄石市残联
36	十堰康宁残疾人康复托养中心
37	十堰星晴特殊儿童康复教育中心
38	郧阳区柳陂镇辽瓦福利院
39	郧西县三官洞林区农村福利院
40	武钢残疾人福利院
41	黄冈市妇幼保健院	轮椅8家
42	黄石市残联
43	咸宁七彩梦康复中心
44	公安县残联
45	宜昌嘉和翔脑瘫儿童康复中心
46	省残疾人康复中心
47	省第三人民医院
48	十堰市残联
49	恩施州麻风病防治中心	麻风2家
50	孝感麻风防治中心康复疗养院	麻风2家

对比打分标准，该指标得6分。

④筹集“助残圆梦”行动公益资金（含物资）

省残联社工中心在2018年通过“世界轮椅基金会捐赠”、“湖北省助残圆梦荆州复明”等项目累计筹集了“助残圆梦”行动公益资金（含物资）430.2675万元，完成了年初目标的107.57%，明细情况如下表：

表9：2018年湖北省“助残圆梦”行动公益项目明细表

序号	项目名称	资金（含物资；万元）	执行时间	主要内容
1	世界轮椅基金会捐赠项目	10.325	2018年12月完成	定向支持公安县轮椅500台
2	湖北省“助残圆梦--荆州复明”项目	40.00	2018年11月完成	定向资助荆州市400例贫困白内障患者免费实施复明手术
3	美国轮椅基金会捐赠项目	171.00	2019年12月完成	支持我省轮椅3000台
4	湖北省“助残圆梦--扶贫助困·共享健康”咸宁站公益项目	21.85	2019年6月完成	定向救助在湖北科技学院附属第二医院中医康复科住院治疗的中风偏瘫、颈椎腰腿疼痛的病人
5	湖北省“助残圆梦--新洲轮椅捐赠”项目	1.80	2018年10月完成	定向帮助新洲区40名成人肢残人解决出行困难
6	湖北省“助残圆梦--峰力爱心助听”随州市项目	91.9425	2018年11月完成	接收捐赠的41台Vista700HP13型号的助听器，定向资助随州市听障残疾人
7	湖北省“助残圆梦--峰力爱心助听”荆州区项目	44.85	2019年6月完成	接收捐赠的20台Vista700HP13型号的助听器，定向资助荆州区听障残疾人
8	湖北省“助残圆梦--民生爱心助听”项目	48.5	2018年10月完成	定向救助在武汉民生医院住院进行人工耳蜗植入手术及外耳矫治患者
9	湖北省“助残圆梦--扶贫助困”公安县公益项目	3.85	2019年6月完成	定向救助在公安孱陵康复医院进行脑瘫等康复治疗的患者
合计		430.2675

对比打分标准，该指标得6分。

（2）质量指标

表10：质量指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	承接中基金2018年公益项目完成率	100%	100%	5.00	5.00
2	接收物资验收率	100%	100%	5.00	5.00
合计				10.00	10.00

①承接中基金2018年公益项目完成率

省残联社工中心在2018年承接了中基金的“集善扶贫健康行眼病项目”、“福建鸿星尔克爱心助残活动”、“正保集善助学项目”、“集善扶贫健康行麻风救助项目”、“集善如新蜜儿餐项目”5个项目，其中“集善如新蜜儿餐项目”计划于2019年12月底完成，其余四个项目均计划在2018年12月底完成。

社工中心严格按照计划开展相关项目，截至2018年12月底“集善扶贫健康行眼病项目”、“福建鸿星尔克爱心助残活动”、“正保集善助学项目”、“集善扶贫健康行麻风救助项目”四个项目已经圆满完成；“集善如新蜜儿餐项目”正在有序开展。

对比打分标准，该指标得5分。

②接收物资验收率

省残联社工中心对接受的轮椅、助听器等物资均组织专业人员进行验收，待验收合格后再发放给相关残疾人士，接受物资的验收率为100%。

对比打分标准，该指标得5分。

（3）时效指标

表11：时效指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	在2018年12月31日之前完成所有项目得10分，每少完成1项目标扣1分。	2018年12月	2018年12月	6.00	6.00
合计				6.00	6.00

2018年，省残联社工中心全体干部职工统一思想，始终以残疾人慈善工作为中心，全年的工作在12月底全部结束。对比打分标准，该指标得6分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标由社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标组成。

（1）社会效益指标

表12：社会效益指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	实际有500人次及以上的志愿者提供志愿服务得8分，每减少30人次扣1分。	500人次	592人次	8.00	8.00
合计				8.00	8.00

社工中心积极引导助残志愿者开展志愿服务，全年累计有592人次的志愿者提供了志愿服务，明细情况如下表：

表13：志愿者提供志愿服务明细表

序号	志愿者服务队名称	提供志愿服务的人次数	备注
1	前海人寿志愿服务队	92人次	到武钢残疾人福利院自主开展志愿服务
2	宋忠桥志愿服务队	80人次	深入社区为老人小孩免费义剪
3	狮子会志愿服务队	300人次	依托助残圆梦，自主开展服务活动
4	其他志愿服务队	120人次	由当地参联组织，下市县开展活动
合计		592人次

对比打分标准，该指标得8分。

（2）可持续影响指标

表14：可持续影响指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	良好的营造了“扶残助残”的社会氛围得8分，否则酌情扣分。	效果良好	效果良好	8.00	8.00
2	新培育1支志愿者团队得8分，否则不得分。	1支	1支	8.00	8.00
合计				16.00	16.00

①营造“扶残助残”的社会氛围

省残联社工中心积极组织开展公益项目，努力为残疾人谋福祉。通过“助残圆梦”系列行动开展助行、助听、复明、助学教养等项目；通过承接中国残疾人福利基金会“集善”品牌公益项目积极帮扶我省贫困残疾人。同时积极引导开展志愿者助残服务，宣传慈善公益善行，良好的营造了“扶残助残”的社会氛围。对比打分标准，该指标得8分。

②新培育志愿者团队

省残联社工中心积极培育志愿者团队，大力支持志愿者团队的发展壮大，为志愿者团队开展志愿服务提供各种保障，2018年10月成功将前海人寿志愿服务队纳入到湖北省志愿者团队组织中，完成了培育1支新的志愿者团队的目标。对比打分标准，该指标得8分。

（3）服务对象满意度指标

表15：服务对象满意度指标评分表

序号	指标说明	指标值	实际完成值	分值	得分
1	根据问卷调查结果，“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目满意度100%的得8分，比率每减少2个百分点扣1分。	100%	100%	8.00	8.00
2	根据问卷调查结果，“正保集善助学”项目满意度100%的得8分，比率每减少2个百分点扣1分。	100%	95.64%	8.00	5.00
合计				16.00	13.00

省残联社工中心对31份“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目问卷和11份“正保集善助学”项目问卷调查进行了统计，结果如下：

表16：“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目满意度统计

问题选项	好	较好	一般	差	满意度
对项目总体印象的评价	31	0	0	0	100%
对项目公开公正选定受助人的评价	31	0	0	0	100%
对组织管理履行协议的评价	31	0	0	0	100%
对项目社会效果的评价	31	0	0	0	100%
对项目设计和执行能力的评价	31	0	0	0	100%

综上所述，31名受访对象对“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目的满意度为100%，对比打分标准，该指标得8分。

表17：“正保集善助学”项目满意度满意度统计

问题选项	好	较好	一般	差	满意度
对项目总体印象的评价	7	4	0	0	7/11100%+4/1180%=92.73%
对项目公开公正选定受助人的评价	9	2	0	0	9/11100%+2/1180%=96.36%
对组织管理履行协议的评价	10	1	0	0	10/11100%+1/1180%=98.18%
对项目社会效果的评价	7	4	0	0	7/11100%+4/1180%=92.73%
对项目设计和执行能力的评价	10	1	0	0	10/11100%+1/1180%=98.18%

综上所述，11名受访对象对“正保集善助学”项目的满意度为（92.73%+96.36%+98.18%+92.73%+98.18%）/5=95.64%，对比打分标准，该指标扣3分，得5分。

四、评价结论

（一）综合评价结论

湖北省2018年残疾人就业援助公益项目已经结束，年度绩效目标基本完成。

省残联社工中心认真贯彻落实党的十九大精神，在省残联党组、理事会和中国残疾人福利基金会的重视支持下，努力开展残疾人就业援助公益项目，接收了大量社会援助，积极帮助我省残疾人士改善其生活质量，并积极引导志愿者提供助残志愿服务，有效地推动了我省助残工作向前发展，受益对象满意度较高，效益良好。

（二）综合评分结果

本项目评分得分为96.04分，评价结果类型为：A+，评分结果级别为：优。各项指标得分情况如下：

序号	指标	分值	评价得分	评价结果类型	评分结果级别
1	预算执行	20.00	19.04	A+	优
2	项目产出	40.00	40.00
3	项目效益	40.00	37.00
合计		100.00	96.04

五、 主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1.强化领导，上下联动，形成良好的工作机制。

在省残联党组、理事会和中国残疾人福利基金会的重视支持，以及机关各处室、各直属单位的关心帮助下，社工中心全体同志同心同德、努力工作，较圆满完成全年各项工作任务。

2.联合社会各界积极宣传慈善公益善行，扩大社会影响。

社工中心联合湖北资讯广播、省残疾人专门协会组织及社会各界爱心企业开展慈善活动，积极动员社会各界参与助残活动中，提升社会公信力，取得了较好的社会影响。

（二）存在的问题

1.2018年按照省编办的要求湖北省残疾人福利基金会改制为湖北省残疾人社会工作服务中心，受改制工作进程的影响，本年虽完成了年初设定的产出目标，但和往年相比，2018年总体筹集物资和资金的规模有所下降。

2.在新媒体建设、宣传方面还存在不足。

3.部分绩效指标的指标值设置过高，如“服务对象满意度”预期值为100%，指标值过高。

六、 绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.建议加快改制工作进程，加大工作力度，同时争取开通网络筹款平台，争取筹集更多的资金和物资，以更好的帮助我省残疾人士。

2.建议社工中心加强网站建设，建立定期公开信息制度。

3.在设定绩效指标时要结合项目实际科学合理的进行指标值的设定，必要时可以邀请行业专家及绩效方面专家对项目目标及指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。

（二）绩效自评结果与预算安排相结合情况

省残联将把绩效自评结果及时反馈给社工中心，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，确保各部门对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。

（三）绩效自评结果公开情况

目前，省残联拟进一步推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。拟将本次绩效自评结果在省残联门户网站上公开，接受公众监督。

七、 湖北省2018年残疾人就业援助公益项目绩效自评表

项目名称	残疾人就业援助公益项目
主管部门	湖北省残疾人联合会			项目实施单位	湖北省残疾人社会工作服务中心
项目类别	1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性	1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
项目类型	1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政资金总额	50.00	47.61	95.22%	19.04

一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

产出指标 (40分)	数量指标	对个人帮扶		2000人	2080人	6.00
		对家庭帮扶		1000户	1061户	6.00
		对机构帮扶		50个	50个	6.00
		筹集2018年湖北省“助残圆梦”行动公益项目资金（含物资）		400万元	430.2675 万元	6.00
	质量指标	承接中基金2018年公益项目完成率		100%	100%	5.00
		接收物资验收率		100%	100%	5.00
	时效指标	全年工作完成时限		2018年12月	2018年12月	6.00
效益指标 (40分)	社会效益指标	提供服务的志愿者人次数		500人次	592人次	8.00
	可持续影响指标	营造“扶残助残”的社会氛围		效果良好	效果良好	8.00
		新培育志愿者团队		1支	1支	8.00
	服务对象满意度指标	“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目满意度		100%	100%	8.00
		“正保集善助学”项目满意度		100%	95.64%	5.00
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。