湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评报告

来源: www.hbdpf.org.cn

根据中华人民共和国《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）和湖北省财政厅《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的规定，湖北残疾人联合会（以下简称“省残联”）成立绩效自评工作专班，对湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费进行绩效自评，我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员，协助完成湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评工作。

一、项目基本情况

1.项目提出的理由

残疾人事业是跨领域、多学科的事业，工作范围广，涉及领域多，但最基础的工作之一是宣传、动员社会，提高人们对残疾人事业的认识，增进对残疾人的理解，在健全人与残疾人之间倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平。

通过宣传人道主义，有助于形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚；通过宣传残疾人自强不息、与命运抗争的精神，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围。

做好残疾人事业的宣传工作既是保障残疾人事业可持续发展，培育良好社会舆论环境，满足广大残疾人日益增长的精神文化生活需求的基础性工作，也是党的宣传文化工作和社会主义精神文明建设的重要组成部分。

2.项目的提出过程

按照《省残疾人联合会、文化厅、新闻出版广电局、体育局关于印发湖北省残疾人文化体育工作“十三五”实施方案的通知》（鄂残联发〔2017〕5号）中“大力弘扬人道主义精神，积极倡导“平等·参与·共享”理念，为加快推进残疾人小康进程营造良好的社会环境的要求。省残联不断加大残疾人事业宣传的工作力度，积极组织残疾人文化建设，根据安排，省残联宣传文体处（以下简称“省残联宣文处”）具体组织实施了残疾人事业宣传文化工作。

为了保证残疾人事业宣传文化工作的顺利开展，宣文处年初制定了全年工作计划，对全年的工作进行总体布置，并明确了当年申请预算资金的主要投向。

3.项目绩效目标

（1）项目总目标

根据湖北省残疾人现状结合我省实际，宣文处为该项目设定的总目标如下：

残疾人事业宣传有声有色，残疾人文化活跃，宣文工作队伍素质提高。

（2）项目年度绩效目标

表1：湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费年度绩效目标表

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2018]2号），2018年湖北省残疾人事业宣传文化经费110.00万元，全部为一般公共预算财政拨款，经费主要用于残疾人事业宣传工作和开展残疾人文化建设。

表2：项目预算支出明细表

二、绩效 自评 工作 开展 情况

一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。

二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。

总的来讲，绩效自评工作的目的就是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

本次绩效自评按照省财政厅的要求，做好各项基础资料的收集、核实等工作，认真采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，具体工作流程如下：

1.前期准备工作内容

（1）成立绩效自评领导小组和工作专班

为做好此次绩效自评工作，省残联根据湖北省财政厅《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的相关精神，特制定《湖北省残疾人联合会2018绩效自评实施方案》（以下简称“《绩效自评实施方案》”），并要求省残联机关各处室认真贯彻执行。

根据《绩效自评实施方案》，省残联成立由党组书记、理事长陶慧芬任组长、其他党组成员任副组长的绩效自评领导小组，并成立绩效自评工作专班，我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员，协助完成湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评工作。

（2）制定绩效自评工作方案

根据省残联的有关要求，经绩效自评领导小组审定，形成“湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费”绩效自评工作方案。

（3）拟定资料清单、设计调查表

拟定项目资料清单、访谈提纲、绩效自评调查表，实地到宣文处了解项目开展情况。

2.组织实施过程内容

（1）现场了解项目运行情况并查看相关档案资料

绩效自评工作人员到宣文处后首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况，然后采用随机抽查的方式查看相关档案资料。

（2）开展问卷调查

为了解2018年残疾人事业文化宣传及文化建设的效果，绩效自评工作专班对参与残疾人事业宣传和活动的残疾人士通过发放问卷的形式进行调查，之后共收回有效问卷50份。

（3）其他信息和资料的采集

对在查看档案和访谈中发现的问题及时和宣文处进行核实与沟通，并请其提供补充资料，同时，评价工作小组通过网络等收集项目系统外资料。

3.分析评价工作内容

（1）基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表。

（2）项目管理分析、绩效分析

对湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费的资金到位情况、预算执行情况、资金管理情况以及绩效目标完成情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果。

（3）评价指标计量及综合评价

计算绩效自评指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。

（4）形成问题和建议

对在绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结，并提出相关建议。

1.自评依据

（1）政策依据

①根据《预算法》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等文件要求

②《中国注册会计师执业准则》的要求

③《省残疾人联合会、文化厅、新闻出版广电局、体育局关于印发湖北省残疾人文化体育工作“十三五”实施方案的通知》

④《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》

⑤《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》

⑥《湖北省残疾人联合会2018年绩效自评实施方案》

（2）事实依据

①省残联宣文处提供的的相关文件、制度及财务等资料；

②残疾人士提供的相关信息；

③其他相关资料。

2.绩效自评各指标分值及评分标准

根据《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函[2019]118号）的规定：“项目支出绩效自评采取打分评价的方式，满分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分、效益指标40分，各部门根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级指标的权重”，根据上述规定并结合项目年度绩效目标表，经过绩效自评领导小组审定各指标分值及评分标准如下：

表3：湖北省残疾人事业宣传文化经费各指标分值及评分标准表

三、绩效目标完成情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》（鄂财预发[2018]2号），2018年湖北省残疾人事业宣传文化经费110.00万元，截至2018年12月31日项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2018年湖北省残疾人事业宣传文化经费预算110.00万元，实际执行106.98万元，执行率为97.25%，对比打分标准（20分*预算执行率），预算执行指标得19.45分。各明细支出预算执行情况见下表：

表4：各明细支出预算执行对比表

图1：各明细支出预算执行对比图

3.项目资金管理情况分析

项目资金按照国家财经法规、省残联财务管理制度执行，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照省残联财务管理制度规范执行，严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

1.产出指标完成情况分析

产出指标主要由数量指标、质量指标和时效指标组成，其中有6个数量指标、3个质量指标、1个时效指标。

（1）数量指标

表5：数量指标评分表

①举办残疾日活动

宣文处围绕助残日“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”主题，精心策划了全国助残日实施方案，推出了一系列助残活动，把“助残日”拓展为“助残月”，实现了密集持续的宣传效果。湖北省第二十八次全国助残日系列活动于2018年5月18日在黄石市启动，并得到了湖北日报的报导。

图2：湖北日报报导我省第二十八次全国助残日系列活动

综上所述，完成了举办助残日活动的目标，对比打分标准，该指标得4分。

②开设报纸杂志专版

宣文处注重加强与主流媒体合作，在湖北日报开设了2个宣传专版，在湖北画报“两会特刊”上开设专版，将我省残疾人事业发展状况推介给省人大代表、省政协委员。

图3：湖北日报宣传专版

综上所述，宣文处完成了开设1个报纸杂志专版的目标，对比打分标准，该指标得4分。

③开设残疾人电视专题栏目

省残联在湖北电视台联合开设“残疾人脱贫故事”电视专题节目，积极宣传我省残疾人不畏艰难，努力奋进的事迹，全年总共制作播放了15期节目，取得了较好的宣传效果，具体明细如下表：

表6：残疾人电视专题栏目明细表

综上所述，圆满完成开设15期残疾人电视专题栏目的目标，对比打分标准，该指标得4分。

④编印内部刊物

编印省残联会刊《湖北残联通讯》，每月1期，全年总共编印12期，设有荆楚热点、基层动态、经验交流、文艺之窗等栏目。

图4：《湖北残联通讯》12期

综上所述，完成了编印12期内部刊物的目标，对比打分标准，该指标得4分。

⑤利用网络宣传平台宣传残疾人事业

省残联利用“湖北残联”微信公众号宣传残疾人事业，全年共推送消息218次，累计发文798篇，累计阅读次数达17.6万次，微信公众号关注度和阅读量不断攀升，入选全国省级残联微信公众号传播指数十佳榜，形成了统一、高效、正面的残疾人事业新媒体舆论场。

对比打分标准，该指标扣4分，得0分。

⑥开展文化活动

宣文处全年共开展四次活动，具体活动明细如下表：

表7：开展活动明细表

图5：共筑小康梦宣讲活动现场

（2）质量指标

表8：质量指标评分表

①组织开展残疾人健身周、特奥日活动

省残联与肢残人协会、智亲协会联合举办健身周、特奥日启动仪式，开展轮椅舞蹈、健身操展示、特奥活动展示，鼓励残疾人走出家门，康复健身、融入社会、展示风采。其次，各地残联结合当地实际，依托专门协会、特教学校、康复机构等单位，开展丰富多彩的群众性体育活动和特奥活动，上下联动，共同推进残疾人体育健身，得到了各地残疾人的一致好评。

综上所述，残疾人健身周、特奥日活动开展效果良好，对比打分标准，该指标得4分。

②残疾人文化周活动

省残联在文化周活动开展之前科学制定计划，与省文化厅联合印发通知，要求各地组织开展丰富多彩的残疾人文化活动，不断深化文化周活动内容和形式，提高文化服务覆盖率和残疾人参与率。

11月5日，省残联联合湖北省图书馆、湖北广播电视台资讯广播在省图书馆共同举办全省残疾人文化周启动仪式，进一步推动将残疾人文化活动融入现代公共文化服务体系、促进残健融合。

全省各地按照要求，组织开展了各种残疾人文化活动，极大丰富了残疾人的精神文化生活。

综上所述，残疾人文化周活动圆满成功，对比打分标准，该指标得4分。

③残疾人文化进家庭“五个一”项目

全年共下达87万元项目资金，在27个县市区帮助1740户残疾人家庭每年读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动，残疾人士好评如潮。

宣文处积极对接中国残疾人事业新闻宣传促进会，为我省150万持证残疾人、残疾人工作者申请发放旅游年卡300万张，并且积极组织各地结合“五个一”活动，观看大型残疾人励志公益电影《美丽战争》，使得众多残疾人深受感染，更加坚定残疾人士其积极向上、顽强拼搏的生活态度。

综上所述，残疾人文化进家庭“五个一”项目效果显著，对比打分标准，该指标得4分。

（3）时效指标

表9：时效指标评分表

2018年，宣文处始终以残疾人事业宣传及文化建设工作为中心，全体干部职工上下一心，克服重重困难，年初设定的绩效目标在12月底全部完成。对比打分标准，该指标得4分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标由社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标组成。

（1）社会效益指标

表10：社会效益指标评分表

省残联积极组织开展助残活动，开设报纸杂志专版专栏、电视专栏节目、广播专题节目等，运用网络宣传平台积极宣传残疾人文化事业，截至2018年底，省级以上新闻媒体共刊播残疾人新闻稿件699篇，其中广播230，电视43，纸媒219，新媒体207，发稿量比上年度增长了64%。通过大力宣传残疾人事业，丰富了残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，残疾人事业社会关注度持续升高。

综上所述，我省残疾人事业社会关注度正处于持续提升状态，对比打分标准，该指标得10分。

（2）可持续影响指标

表11：可持续影响指标评分表

通过组织开展残疾人文化周等一系列活动，增加了残疾人士参与文化活动的热情。为提升盲人群体文化获得感，有效的满足盲人读者阅读需求，省残联联合省文化厅通力合作，形成部门合力，加快推进“盲人数字阅读推广工程”项目的实施。

各级残联依托专门协会、特教学校、康复机构、阳光家园、基层社区，开展丰富多彩的群众性文化活动，上下联动，实现与残疾人服务需求的无缝对接，有针对性地为残疾人士提供均等化、多元化、便捷化、特色化文化服务。

综上所述，在全省残联系统的共同努力下，我省残疾人文化活跃度正在稳步提升，对比打分标准，该指标得10分。

（3）服务对象满意度指标

表12：服务对象满意度指标评分表

①“您对宣传活动的总体满意度如何？”问卷调查结果显示如下：

图6：宣传活动服务对象满意度统计结果

根据统计宣传活动服务对象满意度为：39/50*100%+10/50*80%=94%，

对比打分标准，该指标得10分。

②“您对文化活动的总体满意度如何？”问卷调查结果显示如下：

图7：参与文化活动残疾人满意度统计结果

综上，参与文化活动残疾人满意度为：44/50*100%+6/50*80%=97.6%，对比打分标准，该指标得10分。

四、评价结论

湖北省2018年度残疾人事业宣传文化项目已经结束，年度绩效目标全部完成。

省残联宣文处严格执行相关政策规定，对资金拨付严格实行国库集中支付制度，严把资金支付审批关，加强和规范资金管理。

通过残疾人事业宣传及文化建设，丰富了残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，残疾人事业社会关注度持续提升；通过举办各类群众性文化活动，激发了残疾人士参与文化活动的热情，活跃了我省残疾人文化事业，促进了残疾人整体事业的发展，有助于推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围，效益良好。

本项目评分得分为99.45分，评价结果类型为：A+，评分结果级别为：优。各项指标得分情况如下：

五、 主要经验及做法、存在的问题

1.加强与主流媒体合作，建好残疾人事业宣传阵地。

与湖北电视台联合开设“残疾人脱贫故事”电视专题节目，在湖北日报开设了2个宣传专版，在湖北画报“两会特刊”上开设专版，将我省残疾人事业发展状况推介给省人大代表、省政协委员。

与湖北资讯广播进一步加强合作，从2018年4月开始，残疾人广播专题节目《爱心有约》由每周2期扩版为每周5期,重点针对残疾人群体，开展政策解读、爱心传递、就业和康复指导等。

编印省残联会刊《湖北残联通讯》，每月1期，设有荆楚热点、基层动态、经验交流、文艺之窗等栏目。

通过“湖北残联”微信公众号共推送消息218次，累计发布帖文798篇，累计阅读次数达17.6万次，形成了统一、高效、正面的残疾人事业新媒体舆论场。

2.围绕时代主旋律，不断创新文化活动形式和内容。

创新开展助残日“1+N”模式的主题活动，联动湖北省各地市州推进助残文化活动，扩大宣传广度，通过举办全省残疾人艺术汇演，残疾人文化周活动、“五个一”项目，扩大残疾人事业影响力，展现残疾人自强不息的精神面貌，传递正能量。

省残联宣文处“残疾人事业宣传文化经费项目”绩效目标编制较为全面，可衡量性较高，但绩效指标设置过多，造成冗余，重点不突出，且部分绩效目标难以进行考量与评价。

六、 绩效自评结果拟应用情况

1.建议宣文处在原有绩效目标基础上，提炼出更具有代表性的绩效指标。同时，必要时可以邀请行业专家对项目目标及指标的可考核性、精简性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。

2.建议将满意度调查与日常工作相结合，注重服务对象的意见反馈，以便了解需求，及时整改。

省残联将把绩效自评结果及时反馈给宣文处，督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究，制定相应的解决办法，确保各部门对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。

目前，省残联拟进一步推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。拟将本次绩效自评结果在省残联门户网站上公开，接受公众监督。

七、 湖北省2018年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评表