湖北省残疾人职业培训中心2021年部门预算
一、湖北省残疾人职业培训中心概况
（一）主要职能
湖北省残疾人职业培训中心主要职能是开展残疾人职业培训，促进残疾人就业，全省残疾人职业技术培训和业务指导。
（二）机构情况
我单位设主任1名，副主任2名，内设5个职能科室：办公室、培训科、就业指导科、总务科、财务科。
（三）人员编制情况
我单位为公益一类事业单位，编制21人，现实有人数17人。
二、湖北省残疾人职业培训中心2021年部门预算公开表
| 表1 2021年收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
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| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 498.72 | 一般公共服务 |
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| 其中：一般公共预算财政拨款 | 498.72 | 公共安全 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
| 教育 |
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| 事业收入 |
| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 | 551.24 |
| 事业单位经营收入 |
| 医疗卫生 |
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| 上级补助收入 |
| 节能环保 |
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| 附属单位上缴收入 |
| 城乡社区事务 |
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| 其他收入 | 103.61 | 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 其他支出 |
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| 本年收入合计 | 602.33 | 本年支出合计 | 551.24 |
| 上年结余（转） |
| 结转下年 | 51.09 |
| 动用事业基金 |
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| 收入总计 | 602.33 | 支出总计 | 602.33 |
表2
| 2021年收入预算总表 | |
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| 单位：万元 |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 498.72 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 498.72 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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| 事业收入 |
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| 事业单位经营收入 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 其他收入 | 103.61 |
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| 本年收入合计 | 602.33 |
| 上年结余（转） |
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| 动用事业基金 |
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| 收入总计 | 602.33 |
| 2021年支出预算总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |
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| 合计 | 551.24 | 401.24 | 150.00 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 551.24 | 401.24 | 150.00 |
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| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.86 | 28.86 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 |
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| 20811 | 残疾人事业 | 522.38 | 372.38 | 150.00 |
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| 2081103 | 机关服务 | 372.38 | 372.38 |
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| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150.00 |
| 150.00 |
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表3
表4
| 2021年财政拨款收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 498.72 | 一般公共服务 |
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| 其中：一般公共预算财政拨款 | 498.72 | 公共安全 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
| 教育 |
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| 科学技术 |
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| 文化体育与传媒 |
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| 社会保障和就业 | 498.72 |
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| 医疗卫生 |
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| 节能环保 |
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| 城乡社区事务 |
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| 农林水事务 |
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| 交通运输 |
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| 资源勘探电力信息等事务 |
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| 商业服务业等事务 |
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| 国土资源气象等事务 |
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| 粮油物资管理事务 |
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| 其他支出 |
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| 本年收入合计 | 498.72 | 本年支出合计 | 498.72 |
| 上年结余（转） |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 498.72 | 支出总计 | 498.72 |
表5
| 2021年一般公共预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
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| 合计 | 498.72 | 348.72 | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498.72 | 348.72 | 150.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.86 | 28.86 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.86 | 28.86 |
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| 20811 | 残疾人事业 | 469.86 | 319.86 | 150.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 319.86 | 319.86 |
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| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 150.00 |
| 150.00 |
表6
| 2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
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| 合计 | 348.72 | 318.72 | 30.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 318.65 | 318.65 |
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| 30101 | 基本工资 | 71.89 | 71.89 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 17.52 | 17.52 |
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| 30103 | 奖金 | 104.09 | 104.09 |
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| 30107 | 绩效工资 | 60.26 | 60.26 |
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| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.86 | 28.86 |
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| 30113 | 住房公积金 | 31.00 | 31.00 |
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| 30114 | 医疗费 | 5.03 | 5.03 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |
| 30.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.30 |
| 1.30 |
| 30202 | 印刷费 | 1.34 |
| 1.34 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |
| 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.70 |
| 10.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.26 |
| 4.26 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 |
| 3.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |
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表7
| 2021年政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
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（湖北省残疾人职业培训中心无政府性基金预算支出）
表8
| 2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 4.56 |
| 因公出国（境） |
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| 公务接待费 | 0.30 |
| 公务用车购置及运行费 | 4.26 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.26 |
| 公务用车购置费 |
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表9
| 2021年财政专项支出预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
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（湖北省残疾人职业培训中心无财政专项支出）
表10
| 2021年转移支付分市县表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算数 |
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（湖北省残疾人职业培训中心无转移支付）
三、湖北省残疾人职业培训中心2021年部门预算说明
（一）湖北省残疾人职业培训中心2021年收支预算总体情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心部门收入总预算602.33万元，比2020年年初预算521.72万元增加了80.61万元。支出总预算为551.24万元（其中：一般公共预算财政拨款498.72万元，其他收入52.52万元）比2020年年初预算521.72万元增加了29.52万元。收入总预算增加主要原因是2019年残疾人实训基地清算款有结转结余，支出总预算增加主要原因是人员经费有所增加。
（二）湖北省残疾人职业培训中心2021年支出预算情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心部门支出预算为551.24万元，较上年增加29.52万元。支出预算包括：基本支出401.24万元（占支出预算的73%），较上年增加38.76万元，增加原因主要是人员经费有所增加。项目支出150万元（占支出预算的27%），较上年减少10万元，主要原因是残疾人职业教育项目培训补贴经费预算减少。
（三）湖北省残疾人职业培训中心2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心财政拨款收入预算498.72万元，较上年减少3万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入498.72万元，较上年减少3万元，减少原因主要是按政策对预算资金调减。
2021年湖北省残疾人职业培训中心财政拨款支出预算498.72万元，较上年减少3万元，减少原因主要是按政策对预算资金调减。
（四）湖北省残疾人职业培训中心2021年一般公共预算支出情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心一般公共预算安排支出498.72万元，较上年减少3万元。主要用于单位运行及其他残疾人事业支出。按支出性质划分，包括基本支出348.72万元，项目支出150万元；按支出类别划分，包括行政事业单位养老支出28.86万元，残疾人事业支出469.86万元。
（五）湖北省残疾人职业培训中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出预算348.72万元，较上年增加7万元。主要用于保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员经费和公用支出。按性质划分，包括人员经费318.72万元，日常公用经费30万元。按经济分类科目划分，包括工资福利支出318.65万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭补助支出0.07万元。
（六）湖北省残疾人职业培训中心2021年政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算安排支出。
(七)湖北省残疾人职业培训中心2021年财政拨款安排“三公”经费情况说明
2021年财政拨款安排“三公”经费4.56万元，较上年减少0.24万元。其中：公务接待费0.3万元，主要是根据2021年度预计工作任务和接待费标准测算。公务用车运行维护费4.26万元，较上年减少0.24万元，主要是按照实有车辆数及相关标准测算。
（八）湖北省残疾人职业培训中心2021年政府采购安排情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心安排政府采购预算11.06万元。其中:办公费0.7万元，印刷费6.3万元，公务用车运行维护费3.06万元，其他商品和服务支出1万元。
（九）湖北省残疾人职业培训中心2021年单位运行经费安排情况说明
2021年湖北省残疾人职业培训中心安排单位运行经费30万元。其中：办公费1.3万元，印刷费1.34万元，邮电费0.8万元，差旅费3万元，公车运行维护费4.26万元，公务接待费0.3万元，福利费10.7万元，工会会费5万元，其他商品和服务支出3.3万元。
（十）湖北省残疾人职业培训中心2021年项目预算绩效情况说明
2021年残疾人职业技能培训经费项目的年度目标是保质保量完成各类残疾人职业技能培训，促进残疾人就业。
具体指标及指标值设置情况：产出指标包括培训人数≥470人，合格率≥90%。社会效益指标包括服务对象满意率≥90%。
（十一）湖北省残疾人职业培训中心2021年国有资产占有使用情况说明
截至2020年底，湖北省残疾人职业培训中心占有使用机动车4辆。
