湖北省档案科技推广中心2022年单位预算公开情况说明

目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三 、 预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

单位主要职责是：承担省档案馆档案数字化加工、档案修复、虫霉防治、仿真制作、电子文件认证、光盘监测、设备维护；省直机关、企事业单位、重点工程建设项目档案整理、数字化加工以及档案事务有关服务工作。全省档案新技术研发和科技成果推广；全省档案人员岗位业务、继续教育培训工作。

二、机构设置情况

湖北省档案科技推广中心是湖北省档案馆下属的公益二类事业单位，为差额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。编制人数为22人；在岗人数17人，退休人员6人。

三、2022年收支预算安排情况

2022年推广中心预算安排为464.24万元，预算支出为464.24万元。具体情况为：

(一)单位预算收入情况说明

2022年推广中心收入总预算464.24万元，其中财政拨款收入预算为193.6万元，占41.7%；事业收入270.64万元，占58.3%。

(二)单位支出预算情况说明

2022年推广中心单位预算总支出为464.24万元。其中：一般公共服务支出425.64万元，占91.69%；社会保障和就业38.6万元，占8.31%。具体安排情况为人员支出375.27万元，占80.84%；日常公用支出88.97万元，占11.25%。

(三)单位预算收支增减情况说明

2022年预算收支464.24万元较2021年预算收支438.25万元增长25.99万元，总体增长了5.93%。增长的原因是拓展了档案事务业务，增加了档案事务收支。

2022年基本支出464.24万元较2021年438.25万元增长了25.99万元，增长5.93%，主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，相应的公用经费随之增加。

(四)财政拨款预算收支情况说明

2022年推广中心财政拨款预算总收支为193.6万元，占预算总收支的41.7%，其中：一般公共服务支出155万元，占财政拨款收入的80.06%；社会保障和就业38.6万元，占财政拨款收入的19.94%。2022年财政拨款预算与2021年财政拨款预算持平。

四、机关运行经费预算说明

2022年财政拨款安排机关运行经费预算支出为0万元。

五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况

2022年财政拨款安排“三公经费”预算支出为0万元。

六、政府采购预算安排情况

严格按照政府采购的有关规定执行，对所有在政府采购目录下的工程类、服务类、货物类的项目一律实行政府采购，做到“应编尽编、应采尽采”。单位预算安排政府采购资金为35.47万元，其中货物类共安排5项1.47万元、服务类共安排7项34万元。与2021年政府采购资金27.16万元相比增加了8.31万元，增长率为30.6%，政府采购预算增加的主要原因是开展培训业务酒店场地费用增加，政府采购资金也相应地增加。

七、国有资产占用情况

截止2021年12月31日，推广中心共有车辆1辆，为一般公务用车，单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价在100万元以上的专用设备0台（套）。与上年度相比，单价50万元以上的通用设备和单价在100万元以上的专用设备没有发生变化。

八、重点项目预算绩效情况 

2022年推广中心重点项目预算为0万元，故没有重点项目预算绩效情况。

九、其他需要说明的情况

(一)“三公经费”预算安排有关情况说明

2022年推广中心 “三公经费”预算支出全部为单位自有资金预算安排，具体明细如下：

根据推广中心工作计划和2021年“三公”经费实际开支情况，2022年“三公”经费的预算安排1.5万元：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费1万元、公务接待费0.5万元、，比2021年度预算安排3.3万元减少1.8万元，减少了54.55%，主要是因为减少了因公出国（境）费用。

1.因公出国(境)费预算为0万元，较上年度预算减少1.8万元。

2.公车购置费为0万元，与上年度预算持平。

3.公车运行维护费1万元，与上年度预算持平。

4.公务接待费预算0.5万元，与上年度预算持平。

（二）机关运行经费预算有关情况说明

2022年推广中心 机关运行经费预算支出全部为单位自有资金预算安排共88.97万元。比2021年预算62.96万元增长26.01万元，其主要原因是进行业务改革，拓展了档案事务业务，相应的公用经费随之增加。机关运行经费主要用于保障中心正常工作开展，所需的办公用品购买和服务支出。包括办公费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3.5万元、维修(护)费1万元、培训费34万元、公务接待费0.5万元、劳务费13万元、委托费20万元、工会会费5.5万元、福利费1.5万元、公车运行维护费1万元、其他商品服务支出5万元及其他资本性支出1.47万元。在机关运行经费保障上推广中心将从严控制支出范围和标准，继续压缩消耗性支出，确保将有限的经费用在工作急需上。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入：指省档案馆预算安排且当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类) 财政事务(款)：指省档案馆用于保障机构正常运行相关事务的支出。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)：指省档案馆用于机关离退休人员的经费支出。

4.医疗卫生(类) 医疗保障(款)：指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6.项目支出：指为完成专项工作任务所发生的费用支出。

附件： 2022年度湖北省档案科技推广中心预算公开表.xls