湖北省档案局(馆)2014年部门预算情况
第一部分
一、湖北省档案局(馆)概况
湖北省档案局(馆)是省委、省政府直属单位。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定，履行全省档案事业行政管理和省级档案保管利用两种职能。省编委批准的“三定方案”明确的主要行政职能是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究与科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。省档案馆的主要职能是对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关和社会提供档案和现行文件利用服务。
二、部门预算单位构成
湖北省档案局(馆)部门预算包括：局(馆)本级预算、局(馆)直属事业单位预算。
纳入湖北省档案局(馆)2014年部门预算编制范围的内设机构详见下表：
| 序号 | 内设机构名称 | 备注 |
| 1 | 办公室 |
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| 2 | 档案馆室业务指导处 |
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| 3 | 经济科技档案业务指导处 |
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| 4 | 法规标准宣传处 |
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| 5 | 科技处 |
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| 6 | 电子档案管理处 |
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| 7 | 档案资料保管处 |
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| 8 | 档案信息开发利用处 |
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| 9 | 行政保卫处 |
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| 10 | 人事教育处 |
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| 11 | 离退休干部处 |
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| 12 | 机关党委 |
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| 13 | 学会秘书处 |
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| 14 | 省档案科技推广中心 | 局属事业单位 |
第二部分
湖北省档案局(馆)2014年部门预算表
表1. 湖北省档案局(馆)2014年收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 3,292.26 | 一般公共服务 | 2,915 |
| 公共预算财政拨款(补助) | 3,292.26 | 教育 | 40.00 |
| 经费拨款（补助） | 3,180.26 |
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| 中央专项转移支付补助 | 112.00 | 社会保障和就业 | 384.28 |
| 其他收入 |
| 医疗卫生 | 88.84 |
| 本年收入合计 | 3,292.26 | 本年支出合计 | 3,428.12 |
| 上年结余（转） | 135.86 | 结转下年 |
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| 收入总计 | 3,428.12 | 支出总计 | 3,428.12 |
表2. 湖北省档案局(馆)2014年财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
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| 合计 | 3,428.12 | 1,776.01 | 1,652.11 |
| 一、 | 湖北省档案局(馆)本级 | 3,291.36 | 1,639.25 | 1,652.11 |
| 2012601 | 行政运行(档案) | 1,129.89 | 1,129.89 |
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| 2012604 | 档案馆 | 1,652.11 |
| 1,652.11 |
| 2050302 | 中专教育 | 40.00 | 40.00 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 380.52 | 380.52 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 88.84 | 88.84 |
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| 二、 | 湖北省档案科技推广中心 | 136.76 | 136.76 |
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| 2012699 | 其他档案事务支出 | 133.00 | 133.00 |
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| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.76 | 3.76 |
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表3. 湖北省档案局(馆)2014年财政安排“三公”经费预算表
单位：万元
| 单位 | 是否保密 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车费 |
说
明
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| 小计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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| 湖北省档案(馆)汇总 | 否 | 122.70 | 20.85 | 35.20 | 66.65 | 66.65 |
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| 湖北省档案(馆)本级 | 否 | 122.20 | 20.85 | 34.70 | 66.65 | 66.65 |
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| 湖北省档案 科技推广中心 (二级单位) | 否 | 0.50 |
| 0.50 | 0 |
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第三部分
湖北省档案局(馆)2014年部门预算安排情况说明
一、2014年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，湖北省档案局(馆)2014年部门预算的编制实行综合预算制度，即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。湖北省档案局(馆)2014年收支总预算3,428.12万元。
二、2014年公共预算收入情况说明
湖北省档案局(馆)2014年预算收入3,428.12万元，其中:经费拨款3,180.26万元，占93%；中央专项转移支付补助预算财政拨款112万元，占3.3%；上年结余(转)135.86万元，占3.7%。
三、2014年公共预算支出情况说明
湖北省档案局(馆)2014年预算支出3,428.12万元，其中基本支出1,776.01万元，占51.81%；项目支出1,652.11万元，占48.19%。
四、2014年财政拨款安排“三公”经费情况说明
湖北省档案局(馆)2014年预算“三公”经费122.7万元，其中：因公出国(境)费20.85万元；公务接待费35.2万元；公务用车费66.65万元，占总预算经费3.58%。
五、2014年公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算结构情况。 2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,915万元，占85.03%；教育支出40万元，占1.17%；社会保障和就业支出384.28万元，占11.2%;医疗卫生支出88.84万元，占2.6%。
（二）财政拨款具体使用安排情况。 2013年财政拨款预算数为3428.12万元，具体安排情况如下：
（ 1 ）基本支出1,776.01万元 。 主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出：在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，医疗费；局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。
（2）项目支出1,652.11万元。
①档案事务工作经费 ：主要用于省档案馆日常运行维护，政府公开信息及档案查阅服务，改制、破产国企档案接收处置，档案业务会议及培训。
②条件建设经费 ：主要用于省档案馆信息平台建设与维护和省档案馆数字资源建设。
③重点档案抢救和保护配套经费： 主要用于档案修裱仿真、收集征购、普法宣传、编研出版、史料展览、抢救保护。
④社会主义新农村建设档案工作示范县创建 ：主要用于全省社会主义新农村建设档案工作示范县（市、区）创建工作的调研指导和验收。
⑤档案资源开发利用： 主要用于局(馆)与新闻媒体单位合作。开辟档案文化专栏，制作档案电视专题节目，出版编研成果，开展其他档案资源开发利用工作。
⑥不可预见经费： 主要用于省委、省政府交办的一般性临时工作经费支出，新增人员的基本支出及弥补医疗费和公用经费不足。
第四部分
名词解释
一.财政拨款(补助)收入 ：指省档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。
二.一般公共服务(类) 财政事务(款)： 指省档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。
三.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)： 指省档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。
四.医疗卫生(类) 医疗保障(款)： 指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
五.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六.项目支出： 指为完成专项工作任务所发生的支出。