湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算公开内容
第一部分 湖北省民族宗教事务委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。
(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，对政府系统民族工作进行业务指导，会同有关部门做好湖北省支援西藏建设工作。
(三)负责起草民族宗教事务的地方性法规、省政府规章，研究拟订民族宗教工作相关政策，负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作，指导少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。
(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，承办省政府民族团结进步表彰事宜，协调指导省辖民族自治地方重大庆典活动。
(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建议和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作。
(七)会同外事主管部门负责全省宗教方面的外事归口管理工作，组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。
(八)指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
(九)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导全省民族宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
(十)参与拟订全省少数民族人才队伍建设规划，承担联系少数民族干部的具体工作，负责培训基层民族宗教事务工作干部，协助有关部门做好全省少数民族干部的教育培养和使用工作。
(十一)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
经过机构新的调整，委机关现设10个职能处(室)，分别是：办公室、政策法规处、监督检查处、经济发展处、文化宣传处、宗教一处、宗教二处、人事处、机关党委办公室和省援藏办公室，有行政编制60人，享受财政供养的离退休人员33人。下属6个事业单位，有事业编制62人，离退休人员23人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，省民宗委部门预算包括：湖北省民族宗教事务委员会本级预算、委属事业单位预算。
湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 001 | 湖北省民族宗教事务委员会 |
| 002 | 湖北省天主教爱国会 |
| 003 | 湖北省基督教三自爱国会 |
| 004 | 湖北省伊斯兰教协会 |
| 005 | 湖北省佛教协会 |
| 006 | 湖北省道教协会 |
第二部分 湖北省民族宗教事务委员会 201 8年部门预算表
| 收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 5,946.49 | 一般公共服务 | 5,873.88 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 5,946.49 | 公共安全 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 教育 | |
| 事业收入 | | 科学技术 | |
| 事业单位经营收入 | | 文化体育与传媒 | |
| 上级补助收入 | | 社会保障和就业 | 197.15 |
| 附属单位上缴收入 | | 医疗卫生 | 55.46 |
| 其他收入 | 76.00 | 节能环保 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 国土资源气象等事务 | |
| | | 粮油物资管理事务 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,022.49 | 本年支出合计 | 6,126.49 |
| 上年结余（转） | 104.00 | 结转下年 | |
| 动用事业基金 | | | |
| 收入总计 | 6,126.49 | 支出总计 | 6,126.49 |
| 收入预算总表 | |
|
| 单位：万元 |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 5,946.49 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 5,946.49 |
| 政府性基金预算财政拨款 | |
| 事业收入 | |
| 事业单位经营收入 | |
| 上级补助收入 | |
| 附属单位上缴收入 | |
| 其他收入 | 76.00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 本年收入合计 | 6,022.49 |
| 上年结余（转） | 104.00 |
| 动用事业基金 | |
| 收入总计 | 6,126.49 |
| 支出预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |
| | 合计 | 6,126.49 | 3,105.99 | 3,020.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 5,873.88 | 2,853.38 | 3,020.50 | | | |
| 23 | 民族事务 | 4,053.80 | 2,063.00 | 1,990.80 | | | |
| 2012301 | 行政运行（民族） | 2,063.00 | 2,063.00 | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族） | 127.80 | | 127.80 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 1,863.00 | | 1,863.00 | | | |
| 24 | 宗教事务 | 1,820.08 | 790.38 | 1,029.70 | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 580.00 | | 580.00 | | | |
| 2012450 | 事业运行（宗教） | 790.38 | 790.38 | | | | |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 449.70 | | 449.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | 197.15 | 197.15 | | | | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 197.15 | 197.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.15 | 197.15 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.46 | 55.46 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.46 | 55.46 | | | | |
| 财政拨款收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 5,946.49 | 一般公共服务 | 5,797.88 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 5,946.49 | 公共安全 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 教育 | |
| | | 科学技术 | |
| | | 文化体育与传媒 | |
| | | 社会保障和就业 | 197.15 |
| | | 医疗卫生 | 55.46 |
| | | 节能环保 | |
| | | 城乡社区事务 | |
| | | 农林水事务 | |
| | | 交通运输 | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 商业服务业等事务 | |
| | | 国土资源气象等事务 | |
| | | 粮油物资管理事务 | |
| | | 其他支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5,946.49 | 本年支出合计 | 6,050.49 |
| 上年结余（转） | 104.00 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,050.49 | 支出总计 | 6,050.49 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 合计 | 6,050.49 | 3,102.79 | 2,947.70 |
| 201 | 一般公共服务 | 5,797.88 | 2,850.18 | 2,947.70 |
| 23 | 民族事务 | 3,981.00 | 2,063.00 | 1,918.00 |
| 2012301 | 行政运行（民族） | 2,063.00 | 2,063.00 | |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族） | 100.00 | | 100.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 1,818.00 | | 1,818.00 |
| 24 | 宗教事务 | 1,816.88 | 787.18 | 1,029.70 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 580.00 | | 580.00 |
| 2012450 | 事业运行（宗教） | 787.18 | 787.18 | |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 449.70 | | 449.70 |
| 208 | 社会保障和就业 | 197.15 | 197.15 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 197.15 | 197.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.15 | 197.15 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.46 | 55.46 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 55.46 | 55.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.46 | 55.46 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| | 合计 | 3,102.79 | 2,647.57 | 455.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,335.52 | 2,335.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 461.97 | 461.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 336.62 | 336.62 | |
| 30103 | 奖金 | 832.31 | 832.31 | |
| 30107 | 绩效工资 | 193.37 | 193.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.15 | 197.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.39 | 17.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 212.69 | 212.69 | |
| 30114 | 医疗费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.02 | 54.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 444.47 | | 444.47 |
| 30201 | 办公费 | 44.01 | | 44.01 |
| 30202 | 印刷费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30205 | 水费 | 14.55 | | 14.55 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 21.68 | | 21.68 |
| 30209 | 物业管理费 | 15.45 | | 15.45 |
| 30211 | 差旅费 | 37.77 | | 37.77 |
| 30213 | 维修(护)费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 25.20 | | 25.20 |
| 30226 | 劳务费 | 4.36 | | 4.36 |
| 30228 | 工会经费 | 32.60 | | 32.60 |
| 30229 | 福利费 | 51.45 | | 51.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.30 | | 18.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 77.60 | | 77.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.44 | | 63.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 312.05 | 312.05 | |
| 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 | |
| 30302 | 退休费 | 255.88 | 255.88 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 25.46 | 25.46 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.71 | 9.71 | |
| 310 | 其他资本性支出（类） | 10.75 | | 10.75 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.75 | | 10.75 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 98.24 |
| 因公出国（境）? | 25.00 |
| 公务接待费 | 54.94 |
| 公务用车购置及运行费 | 18.30 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 18.30 |
| 公务用车购置费 | |
第三部分 湖北省民族宗教事务委员会2018年部门预算安排情况说明
一、收支预算情况说明
按照预算管理有关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，湖北省民族宗教事务委员会机关、6个所属事业单位收支均包含在部门预算中,其中机关后勤服务中心的所有收入支出预算按照省财政厅要求归入机关本级。收入包括上年结转、财政拨款收入、其他收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。
(一)收入预算
本部门收入总计6126.49万元，其中：当年财政拨款补助5946.49万元，其他收入76万元，上年度结余(转)104万元。
(二)支出预算
本部门支出总计6126.49万元，其中：基本支出3105.99万元，项目支出3020.50万元。支出预算分别以“按经济分类”和“按功能分类”进行分类。
1、按经济分类的支出：
(1)工资福利性支出2335.52万元，用于单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
(2)对个人和家庭补助支出433.07万元，用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房补贴、以及其他未包括上述科目的对个人和家庭的补助支出；
(3)商品和服务支出3110.46万元，用于单位购买商品和服务的支出。包括基本经费和项目经费里的此科目支出。具体核算科目有：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；
(4)其他资本性支出100.38万元，用于单位购置固定资产、土地和无形资产，信息网络及软件购置更新以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出；
(5)其他支出147.06万元，不可预见费及其他应急事务处理经费等。
2、按功能分类的支出：
(1)一般公共服务5797.88万元，用于本部门保障机构正常运行、开展民族工作和宗教工作的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项、宗教工作专项、事业运行和机关服务支出等。
(2)社会保障和就业197.15万元：用于机关和事业单位养老保险缴费及离退休方面的支出。
(3)医疗卫生55.46万元：用于机关医疗保障方面的支出。
二、“三公”经费预算情况说明
为了深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神，我委在编报2018年度部门预算时准确编制“三公经费”：
本部门“三公经费”预算支出98.24万元较2017年预算支出122.88万元减少24.64万元，降低20.05%。其中：
公用用车运行维护费预算支出18.3万元较2017年预算支出36.5万元减少18.2万元，降低49.86%。
因公出国(境)费预算支出25万元与2017年预算支出29万元减少4万元，降低13.79%。
公务接待费预算支出54.94万元较2017年预算支出57.38万元减少2.44万元，降低4.25%。
三、其他情况说明
本部门2017年无政府性基金预算支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金
二、上年结余(转)：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：是机关和所属事业单位基本运行支出，包括人员和日常公用支出。
四、项目支出：是机关和所属事业单位开展专项业务的支出，包括常年性项目、延续性项目和一次性项目。
五、行政运行(民族)：指机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。
六、一般行政管理事务(民族)：用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出，具体是不可预见费。
七、民族工作专项：用于民族事务管理方面的专项支出，即民族类项目经费(包括民族工作专项经费和援藏工作专项经费)。
八、宗教工作专项：用于宗教事务管理方面的专项支出，即宗教类项目经费(包括宗教工作专项经费)。
九、归口管理的行政单位离退休：用于机关离退休方面的支出。
十、行政单位医疗：用于机关医疗保障方面的支出。
十一、事业运行(宗教)：用于所属宗教事业单位的基本支出，包括人员支出和公用支出。
十二其他宗教事务支出：用于所属宗教事业单位的宗教事务管理方面的专项支出。
十三、事业单位离退休：用于所属事业单位离退休方面的支出。
第五部分 湖北省民族宗教事务委员会 2017年财政线下一般性转移资金预算情况
| 财政专项支出预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 5,930.00 |
| 湖北省第九届少数民族运动会经费 | 300.00 |
| 民族类专项资金 | 5,470.00 |
| 寺观教堂维修经费 | 160.00 |
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| 注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 |
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| 专项转移支付分市县表 | |
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| 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算数 |
| 合计 | 300.00 |
| 湖北省第九届少数民族运动会经费 | 300.00 |
| 利川市 | 300.00 |
