湖北省档案局2016年部门预算公开

一、部门概况

(一)部门预算单位构成

1、参照公务员管理行政单位1个：省档案局(馆)机关。

省档案局(馆)现设置12个职能处室(鄂办发〔2001〕5号文核定内设机构11个职能处室;鄂编办文〔2012〕185号文核定1个)，即：办公室、档案馆室业务指导处、经济科技档案业务指导处、法规标准宣传处、科技处、电子档案管理处、档案资料保管处、档案信息开发利用处、行政保卫处、人事教育处、离退休干部处、机关党委。

2、事业单位2个，其中：

(1)公益二类事业单位：省档案科技推广中心;

(2)生产经营类事业单位：省档案技术咨询中心。

(二)人员及编制情况

1、局(馆)本级

(1)在职人员：

局(馆)参照公务员管理编制 122 人（鄂编办发〔2009〕155号文 116 人;鄂编办发〔2010〕263号文 2 人;鄂编办发〔2012〕10号文 1 人;鄂编办发〔2013〕37号文 3 人） 。 局(馆)现有在职人员 121 人，其中，厅级干部 8 人。

(2)离退休人员：

离退休人员共 79 人，其中，离休 5 人，退休 74 人。

(3)聘用物业管理人员及司机 19 人。

2、省档案科技推广中心(省档案技术咨询中心)

(1)在职人员：编制 22 人(其中：公益二类 22 人)；事业单位发放津补贴人数 22 人。

(2)离退休人员：退休 3 人。

(三)部门主要职责

根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》，省档案局(馆)履行全省档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。省编委批准的“三定方案”明确的主要行政职能是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究、科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传、档案教育、档案工作人员培训。省档案馆的主要职能是：依法接收所属范围内的档案；对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关、事业单位和社会提供档案和现行文件利用服务。

二、部门年度(或中长期)工作重点

(一)工作思路

全省档案工作的基本思路是，深入贯彻落实党的十八大和十八届四中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻实施《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)和《中共湖北省委办公厅、省政府办公厅关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》(鄂办发〔2014〕28号)，以服务全面深化改革、服务“建成支点、走在前列”为主线，以建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系和确保档案保密安全的档案安全体系为重点，充分发挥档案馆档案保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府公开信息查阅中心、电子文件备份中心“五位一体”功能，推进档案事业科学发展，促进档案事业与各项事业同步建设，与经济社会协调发展。

(二)工作目标

在五年内，将全省各级国家综合档案馆建成符合国家标准，满足“五位一体”功能，具有地方文化特色的现代化档案馆；全省各级档案馆建成数字档案馆；各省直机关档案室建成数字档案室。

到2020年，全省档案馆库面积在2010年基础上翻一番；全省馆藏档案资源数量在2010年基础上翻一番；全省馆藏档案数字化数量在2010年基础上翻两番。全省档案事业发展水平努力实现省委、省政府提出的“争创全国一流、走在中部前列、建设档案强省”的发展目标。

  (三)2016年工作重点

      1.加强档案馆库建设。积极协调召开省档案馆新馆建设协调会和全省档案馆建设推进会，加快推进各级国家综合档案馆馆库建设。

      2.加强档案资源建设。认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令，全面加强档案资源体系建设，重点加大“三重一特”档案征集进馆力度，同时积极建立院士库、名人库，全省方言档案库。

      3.加强档案信息化建设。围绕档案数字化三年规划目标，继续巩固深化省直机关电子文件试点工作，推进电子文件在线归档管理和规范移交工作。

      4.提高档案服务能力。加强与江西、湖南省档案局协作合作，促进赣鄂湘档案事业协同发展；开展与高校科研单位和媒体合作深度开发利用档案资源，提升档案利用服务工作水平。

      5.提升档案管理水平。强化依法管理，认真执行档案执法年检制度；继续开展机关单位工作目标管理，企事业单位档案工作等级考评和档案系统绩效管理工作，全面提升档案工作管理制度化、科学化水平。

6.加强档案干部队伍建设。加强档案干部思想作风建设,加大档案业务培训力度，努力打造一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的高素质档案干部队伍。

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收入预算安排情况

2016年度省档案局(馆)总收入为 6010.27 万元，其中： 公共财政预算财政拨款 5880.27 万元，事业收入 130 万元。分别为：人员经费 3075.75 万元、公费医疗补助 93.38 万元、日常公用经费 519.14 万元、项目支出经费 2322 万元。

(二)财务支出预算安排情况

省档案局(馆)总预算支出为 6010.27 万元，其中：局(馆)本级预算支出安排为 5698.97 万元，省档案科技推广中心预算支出为 311.3 万元。具体安排如下：

1、      局(馆)本级预算支出为 5698.97 万元,其中：

⑴ 人员经费支出 2764.45 万元。

① 在职人员经费支出 1778.76 万元；

② 退休人员经费支出 985.69 万元；

⑵ 日常公用经费支出 519.14 万元。

⑶ 公费医疗补助 93.38 万元。

⑷项目经费控制数 2322 万元。具体安排如下：

① 档案事务工作经费 752 万元 (比上年度增加 392 万元)。省档案馆收藏了明清、民国、建国后等不同历史时期湖北省省级机关、企事业单位及个人形成的档案资料、中南大区档案资料，共计76万卷（册、件）。其中许多价值珍贵的档案，如汉冶萍煤铁厂矿有限公司和江汉关税务司的档案，入选了《中国档案文献遗产名录》。省档案馆馆藏档案在政治、经济、文化、军事、科技、宗教等各方面具有重要的研究价值和利用价值，是国家宝贵的文化遗产，是不可再生的文化资源，需要永久保存。省档案馆大楼始建于20世纪80年代中期，至今已有26年。多年来，在省财政的支持下，档案保管、利用条件有了很大改观。

2016年省档案馆日常运行维护费预算增加 212 万元，主要用于馆藏档案的安全保护工作，进一步加强档案安全保护的人防、物防、技防建设，对库房七氟丙烷自动消防系统气体瓶进行检测及气体更换，改善绿化环境，供电设施维保，自行车棚改造。档案信息化大楼和机关食堂投入使用，需要增加保安、保洁、水电维护人员。

2016年档案综合事务工作经费新增综合治理工作经费 10 万元和机关党建工作经费 10 万元，主要用于综治联系点综合治理（平安建设）工作，改善综治联系点特殊人群档案管理工作。

2016年档案普法宣传经费预算增加 110 万元，主要用于档案普法宣传，执法检查（含执法车辆保障），档案法律专业培训及《湖北档案》杂志的改版出版工作。

2016年全省档案局（馆）长专题会议及档案业务培训比上年度增加 50 万元，主要用于省内外与高校合作开展高层次档案业务培训工作。

2016年档案综合事务工作经费新增机关党建工作专项经费 10 万元，进一步加强新形势下党建工作。

②条件建设经费 700 万元 (比上年度增加 300 万元)。档案数字化建设是档案工作适应信息化时代发展、服务社会和人民群众需要的迫切要求。省档案馆完成馆藏档案数字化工作，不仅可以达到保护档案原件的目的，更能为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，更好的服务湖北经济社会发展。

2016年拟计划投入 700 万元，主要用于以下方面：一是省档案馆信息平台建设和维护，二是48500卷中南大区档案的规范整理、修裱和数字化。三是推进省直机关早期档案数字化工作。

③重点档案抢救和保护240 万元 (比上年减少 55 万元)。湖北省档案馆收藏的档案资料较为系统地记载了湖北近现代的历史变迁和社会发展过程，集中反映了湖北历史面貌。由于部分档案形成年代久远及历史上保管条件所限，有些档案存在严重的破损、霉变、字迹褪变状况，亟需抢救、保护。为了做好2016年省档案馆国家重点档案抢救和保护工作，加快省档案馆业务建设的步伐，更好地为湖北经济建设和社会发展服务，根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）和《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于加强和改进新形式下全省档案工作的意见>》、《湖北省档案管理条例》、《国家重点档案抢救和保护补助费管理办法》(财教〔2006〕63号)、《湖北省国家重点档案抢救和保护补助费管理细则》(鄂财教〔2007〕17号)的有关规定要求，2016年拟计划投入240万元继续开展档案的抢救与保护、国(境)内外档案的征集以及民国时期的档案整理等专项工作。

④农业农村档案规 范化建设40 万元 (与上年度持平)。党的十八大以来，习近平总书记多次对扶贫开发作出了一系列重要指示，提出了一系列新思想、新论断、新要求，明确指出要以更加明确的目标、更加有力的举措、更加有效的行动，深入实施精准扶贫、精准脱贫。省委省人民政府《关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》中指出：突出加大扶贫投入力度，改革创新投融资机制，强化财政扶贫投入保障机制。各级财政建立与本地区经济发展水平以及精准扶贫需求相适应的财政扶贫投入增长机制，省、市州、地区县(市)分别按当年地方财政收入增量的15%增列专项扶贫预算。

2016年拟投入 40 万元用于农业农村档案规范化建设。

⑤档案资源开发利用200 万元( 维持上年额度)。为充分挖掘和利用馆藏档案资源，进一步扩大档案和档案工作的社会影响力，省档案局与《湖北日报》、湖北广电总台等多家单位合作，共同开展档案资源开发利用，社会反响好，影响极大。通过合作将发挥各自优势，共同开发全省各地档案馆的馆藏资源，精心打造档案文化精品，借助档案文化专栏宣传平台的效力，推动全省档案行业公共观念的转变和服务社会意识的强化与深化，担当推动湖北文化大发展大繁荣的历史责任。同时利用全省档案资源，围绕中心工作编纂档案资政参考，为省委省政府工作决策提供参考，努力打造成省委省政府高级智囊库。

⑥汉冶萍档案抢救与保护 300 万元 (维持上年额度)。该项目为2015年度新增项目，财政总预算为600万元，整个汉冶萍档案抢救与保护工作计划在2016年完成（2015年财政预算安排300万元、2016年预算安排300万元）。

2016年汉冶萍档案抢救与保护经费预算拟安排 300 万元，根据汉冶萍档案抢救与保护工作安排，目前已完成了4450卷档案整理、12万张档案修裱与61.7万画幅数字化扫描工作，剩余档案将在一年内整理完成。由于汉冶萍档案因为年代久远、纸张含酸等问题纸张粘连、破损严重，以及大量不规则档案纸张，一般规格的档案装具不能使用等因素，同时在整理汉冶萍档案过程中出现大量外文档案，涉及英文、日文、俄文等多种语言，需要聘请专业人员对其进行翻译后方可对档案进行整理、编目和提供利用；并且省档案局（馆）与湖北师范学院联合开展汉冶萍公司档案编研出版专项工作，2016年档案整理及修裱费用将会大幅提高，

⑦ 不可预见经费90 万元 (比上年度增加 18 万元)。不可预见经费首先用于省委、省政府交办的一般性临时工作所需经费；其次用于预算执行中因增人增支而增加的基本支出和公用经费不足；再次用于预算执行中弥补离退休干部医疗费不足，由于局(馆)离退休人员所占的比重较大，且年老体弱多病，每年医疗费出现严重超支，占用正常经费，影响正常工作的运转。

2.局直属事业单位省档案科技推广中心预算支出为 311.3 万元，其中：

⑴事业单位离退休人员工资 14.70 万元；

⑵财政下达定额补助事业 166.60 万元；

⑶事业收入补助人员经费 130 万元

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

  1.“三公经费”预算安排情况：省档案局(馆)本级行政经费预算安排为 3346.97 万元，日常公用经费预算安排为 489.14 万元，占局(馆)本级行政经费预算14.61%，占局(馆)本级总预算安排 5698.97 万元的8.58%。其中：“三公经费”年度预算安排为 115.67 万元，占日常公用经费的23.65%，与上年度对比如下对比表：

  2.会议费支出情况：2016年会议费预算为 25.14 万元，占局(馆)本级总预算安排 5698.97 万元的0.44%；2015年会议费预算安排为 25.1 4万元，占局(馆)本级总预算安排 4930.62 万元的0.5%。

(四)机关行政经费2016年预算 582.05 万元，较2015年预算 411.83 万元增加的主要原因是增加科目“其他交通补贴” 121.85 万元；增加“精准扶贫资金” 30 万元。

(五)对市县转移支付预算安排情况

1、关于“对县级档案馆以奖代补”专项经费预算安排

为贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》(中办发〔2014〕15号)和省委办公厅、省政府办公厅《关于加强县级国家综合档案馆建设的意见》(鄂办发〔2012〕55号)精神，全面加强县级国家综合档案馆建设，促进档案事业持续健康发展，省档案局按照《湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金管理暂行办法》(鄂财教规〔2013〕4号)，对全省纳入考核奖励范围的77个县级档案局(馆)2015年档案馆建设主要工作完成情况进行综合考核，提出2016年湖北省县级国家综合档案馆建设“以奖代补”专项资金 1000 万元的分配计划，并报省财政厅审批。

2、关于2016年国家重点档案抢救和保护补助费省级配套资金分配计划的情况说明

根据省财政厅的通知要求，为做好2016年国家重点档案抢救和保护补助费预算指标的提前下达工作，省档案局已对拟下达市州县的 200 万元省级配套资金提出分配方案。

四、部门预算公开表