樊口履职尽责着重开展“财务票据专项整治”

（段宗海    李庆）按照省纪委和省水利厅部署，樊口泵站在开展“四项专项整治”活动中，着重开展财务票据自查自纠工作。特别是对2014年10月1日以来，在“财务支出上列支礼品礼金发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为“办公用品”、“副食”的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况；是否存在往来票据做支出凭证的现象和其他有关支出票据等方面进行了重点排查。 

一是带着问题找问题毫不放过。主要对票据内容真假、发票金额虚实、往来票据做支出凭证的现象以及虚假发票套取现金等违纪违规问题进行全面清查。清查中不放过一个疑点，不放弃一张票据，对存疑的票据登录湖北省国税、地税税务票据查询系统进行查询确认真伪，彻底杜绝虚假发票套取现金行为。 

二是严格清查财务票据专项整治毫不走样。对在自查中存在部分招待费报账手续不完备，没有完全按照有来函、事前审批单、事后审批单、消费清单、发票、刷公务卡小票的要求履行报销程序的；因特殊情况，如抢险加班工作餐，北京项目工程慰问工作餐等产生进餐费用，未写情况说明的；部分车辆费报账中存在附件不全，消费清单不详细。如车辆维修和车辆保养没有列明消费内容及详细费用清单的；个别副食发票未列明消费内容及明细清单的等问题一一列出清单并通知相关科室和责任人，责成他们严格按照制度规定，逐条逐项进行补全手续。 

三是整改问题不拖延毫不留情。在自查中发现招待费手续不全的票据共有9笔，金额总计4379元；车辆费手续不全的票据共有4笔，金额总计3630元；副食发票手续不全的票据共有1笔，金额总计1900元等问题后，一方面泵站纪检监察部门会同相关部门负责人就报账人员规范意识不强、审核人员把关不严等问题进行廉政谈话，重申财经纪律和廉洁自律的重要性，要求增强遵纪守规意识，要严肃财经纪律，严格执行《湖北省党政机关国内公务费接待管理办法》《违规发放津补贴行为处分规定》《湖北省省级党政机关会议费管理办法》《湖北省省级党政机关培训费管理办法》《中华人民共和国发票管理办法》等规定，不该报的一分钱也不能报，该报的要程序到位、票据齐全。要坚决把中央八项规定精神贯彻落实到位。要进一步强化和规范财政资金管理，确保财政资金安全有效使用，确保资金安全、干部安全。另一方面健全完善管理制度，对查找出来的问题，在加强整改的同时深刻剖析问题的症结，完善建章立制工作，堵塞各种漏洞，做到有章可循，有规可依。第三方面做到执纪从严，违者追责。执行规定不讲条件，整改问题不讲客观，督查整改不变时限，执纪问责不留情面，使财务管理工作步入良性常态轨道。目前，泵站财务票据专项整治自查存在的问题已全部整改到位。