关于湖北省供销合作总社2016年部门预算情况信息公开的说明
根据《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》、《省财政厅关于做好2016年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神，现将湖北省供销合作总社2016年的部门预算公开如下：
湖北省供销合作总社（以下简称省供销社）成立于1950年，是全省供销合作社的联合组织，是省政府直属的参照公务员管理的事业单位。
一、主要职责
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。
（二）研究制定全省供销社的发展战略和发展规划，指导全省供销社的改革和发展。
（三）按照省政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。
（四）对下级供销社进行业务指导，协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。
（五）协同有关部门组织指导全省供销社发展对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作，促进农村经济繁荣。
（六）指导全省供销社的经营管理和建设项目的实施管理。
（七）监督、检查各级供销社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。
（八）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置
省供销社预算编报范围包括机关本级、后勤服务中心和幼儿园三个预算单位。
省供销社人员编制情况为：机关本级参公全额事业编制68人，后勤服务中心公益一类事业编制14人；幼儿园公益二类事业编制37人。
省供销社预算编制范围内实有在职人员总数112人，其中：机关本级实有在职人数65人；后勤服务中心实有在职人数10人；幼儿园实有在职人数37人。编制范围内离退休人员及长期赡养人员总数149人，其中：本级离休干部12人、退休人员117人、长期赡养遗属2人；后勤服务中心退休人员8人；幼儿园退休人员10人。
三、财政预算说明
2016年省供销社预算总收入7516.69万元，其中基本支出3390.69万元、项目支出4027万元、非税收入90万元、其他资金支出9万元。
1 、人员经费
2016年，人员经费预算支出2991.58万元。机关本级2593.88万元，其中在职人员经费1033.87万元、离退休人员经费1560.01万元；后勤服务中心152.6万元，其中在职人员经费102.2万元、退休人员经费50.4万元；幼儿园245.1万元，其中在职人员经费196.1万元、退休人员经费49万元。
2 、医疗卫生与计划生育支出经费
按照2016年部门预算公用经费定额标准和编报口径，财政预算只对机关本级拨付公费医疗补助110.5万元。
3 、公用经费
2016年公用经费288.61万元。按照2016年部门预算公用经费定额标准和编报口径，财政预算只对后勤中心和幼儿园核拨人员经费，不核拨公用经费，所列公用经费为机关本级。
4 、项目经费
2016年，省供销社项目经费共计4027万元。包括供销社事业工作经费、综合事务工作经费、专业合作社发展经费、供销社发展项目资金、供销学校补贴、农资统配肥欠款贴息、不可预见经费等。
5、 其他经费
2016年，省供销社其他经费共计99万元，幼儿园事业收入90万元、其他收入9万元。
四、机关运行安排情况
2016年机关运行安排经费288.61万元，主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、租赁费、车船保养修理费、机动车用油和燃料费等。
五、省级财政商贸专项资金
2016年，省供销社省级财政商贸专项资金共计3900万元，其中：服务业发展专项资金（农村“新网工程”扶持资金）2500万元、村级综合服务社补贴1400万元。
六、“三公”经费增减情况的说明
省供销社 “三公经费”2015年预算支出108万元，其中：2015年财政预算支出公务接待费5万元 、因公出国（境）费25万元、公务车运行维护费78万元。 2016年预算支出66万元，其中：2016年预算支出公务接待费5万元、因公出国（境）费25万元、公务车运行维护费36万元。“三公经费”2016年支出较2015年减少主要原因是2015年实行公务用车改革后，公务车运行维护费减少。
七、关于政府性基金预算支出情况的说明
省供销社无政府性基金预算支出。
附件：
省供销社2016年支出总表
省供销社2016年一般公共预算支出表
省供销社2016年一般公共预算基本支出表
省供销社2016年财政拨款“三公”经费支出表
省供销社2016年财政专项支出预算表
省供销社2016年专项转移支付分市县表
2016年3月7日