湖北省档案局(馆)2013年部门决算情况
湖北省档案局(馆)2013年部门决算情况
第一部分
一、湖北省档案局(馆)概况
湖北省档案局(馆)是省委、省政府直属单位。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定，履行全省档案事业行政管理和省级档案保管利用两种职能。省编委批准的“三定方案”明确的主要行政职能是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本行政区域内档案理论研究与科学技术推广、档案编纂出版、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。省档案馆的主要职能是对所保管的档案采取管理措施，建立科学的管理制度，逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化；配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施，确保档案的完整与安全；根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理，对国家重点档案积极开展抢救和征集；根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备；开展档案信息资源开发利用，开展档案史料展览和史料编研；建设省级爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所，向机关和社会提供档案和现行文件利用服务。
二、部门决算单位构成
湖北省档案局(馆)部门预算包括：局(馆)本级决算、局(馆)直属事业单位决算。
纳入湖北省档案局(馆)2013年部门决算编制范围的内设机构详见下表：
| 序号 | 内设机构名称 | 备注 |
| 1 | 办公室 |
|
| 2 | 档案馆室业务指导处 |
|
| 3 | 经济科技档案业务指导处 |
|
| 4 | 法规标准宣传处 |
|
| 5 | 科技处 |
|
| 6 | 电子档案管理处 |
|
| 7 | 档案资料保管处 |
|
| 8 | 档案信息开发利用处 |
|
| 9 | 行政保卫处 |
|
| 10 | 人事教育处 |
|
| 11 | 离退休干部处 |
|
| 12 | 机关党委 |
|
| 13 | 学会秘书处 |
|
| 14 | 省档案科技推广中心 | 局属事业单位 |
第二部分
湖北省档案局(馆)2013年部门决算表
表1.2013年度收入支出决算表；
表2.2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表；
表3.2013年度非税收入征缴情况决算表；
表4.2013年度“三公经费”公共预算支出情况决算表。
| 2013年度收入支出决算表(表一) | |||||||
| 编制单位：湖北省档案局（馆） |
| 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年收入 | 本年支出 | 备注 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科 目 名 称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 32,626,744.33 | 32,626,744.33 |
| ||||
| 201 | 一般公共服务 | 26,339,781.29 | 26,339,781.29 |
| |||
| 20126 | 档案事务 | 26,339,781.29 | 26,339,781.29 |
| |||
| 2012601 | 行政运行 | 15,943,656.52 | 15,943,656.52 |
| |||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 129,999.10 | 129,999.10 |
| |||
| 2012604 | 档案馆 | 8,416,408.67 | 8,416,408.67 |
| |||
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 1,849,717.00 | 1,849,717.00 |
| |||
| 205 | 教育 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| |||
| 20503 | 职业教育 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| |||
| 2050302 | 中专教育 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| |||
| 207 | 文化体育与传媒 | 311,508.00 | 311,508.00 |
| |||
| 20702 | 文物 | 11,508.00 | 11,508.00 |
| |||
| 2070204 | 文物保护 | 11,508.00 | 11,508.00 |
| |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| |||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| |||
| 208 | 社会保障和就业 | 3,676,900.00 | 3,676,900.00 |
| |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,676,900.00 | 3,676,900.00 |
| |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,545,400.00 | 3,545,400.00 |
| |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17,500.00 | 17,500.00 |
| |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| |||
| 210 | 医疗卫生 | 1,554,199.44 | 1,554,199.44 |
| |||
| 21005 | 医疗保障 | 1,554,199.44 | 1,554,199.44 |
| |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1,551,159.44 | 1,551,159.44 |
| |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3,040.00 | 3,040.00 |
| |||
| 221 | 住房保障支出 | 344,355.60 | 344,355.60 |
| |||
| 22102 | 住房改革支出 | 344,355.60 | 344,355.60 |
| |||
| 2210203 | 购房补贴 | 344,355.60 | 344,355.60 |
| |||
| 2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表二） | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 编制单位：湖北省档案局（馆） |
|
|
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年预算收入 | 本年实际支出 | 结转结余指标 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科 目 名 称 | |||||||||||
| 小 计 | 上年结转 | 年初预算 | 预算变动 | 合 计 | 结转 | 结余 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | |
| 合 计 | 3,441.02 | 46.79 | 3,052.62 | 341.61 | 3,231.43 | 209.59 | 192.19 | 17.40 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 2,764.75 | 46.79 | 2,569.24 | 148.72 | 2,632.74 | 132.01 | 132.01 |
| |||
| 20126 | 档案事务 | 2,764.75 | 46.79 | 2,569.24 | 148.72 | 2,632.74 | 132.01 | 132.01 |
| |||
| 2012601 | 行政运行 | 1,596.63 | 1.67 | 1,176.24 | 418.72 | 1,593.14 | 3.49 | 3.49 |
| |||
| 2012602 | 一般行政管理事务 | 13.00 |
|
| 13.00 | 13.00 |
|
|
| |||
| 2012604 | 档案馆 | 967.16 | 12.16 | 1,283.00 | -328.00 | 841.64 | 125.52 | 108.12 | 17.40 | |||
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 187.96 | 32.96 | 110.00 | 45.00 | 184.96 | 3.00 | 3.00 |
| |||
| 205 | 教育 | 40.00 |
| 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| |||
| 20503 | 职业教育 | 40.00 |
| 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| |||
| 2050302 | 中专教育 | 40.00 |
| 40.00 |
| 40.00 |
|
|
| |||
| 207 | 文化体育与传媒 | 65.00 |
|
| 65.00 | 1.15 | 63.85 | 63.85 |
| |||
| 20702 | 文物 | 5.00 |
|
| 5.00 | 1.15 | 3.85 | 3.85 |
| |||
| 2070204 | 文物保护 | 5.00 |
|
| 5.00 | 1.15 | 3.85 | 3.85 |
| |||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 60.00 |
|
| 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| |||
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 60.00 |
|
| 60.00 |
| 60.00 | 60.00 |
| |||
| 208 | 社会保障和就业 | 367.69 |
| 354.54 | 13.15 | 367.69 |
|
|
| |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 367.69 |
| 354.54 | 13.15 | 367.69 |
|
|
| |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 363.06 |
| 354.54 | 8.52 | 363.06 |
|
|
| |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.75 |
|
| 1.75 | 1.75 |
|
|
| |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.80 |
|
| 2.88 | 2.88 |
|
|
| |||
| 210 | 医疗卫生 | 169.14 |
| 88.84 | 80.30 | 155.42 | 13.72 | 13.72 |
| |||
| 21005 | 医疗保障 | 169.14 |
| 88.84 | 80.30 | 155.42 | 13.72 | 13.72 |
| |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 168.84 |
| 88.84 | 80.00 | 155.12 | 13.72 | 13.72 |
| |||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.30 |
|
| 0.30 | 0.30 |
|
|
| |||
| 221 | 住房保障支出 | 34.44 |
|
| 34.44 | 34.44 |
|
|
| |||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.44 |
|
| 34.44 | 34.44 |
|
|
| |||
| 2210203 | 购房补贴 | 34.44 |
|
| 34.44 | 34.44 |
|
|
| |||
| 2013 年度非税收入征缴情况决算表（表三） | |||||||||
| 编制单位：湖北省档案局（馆） |
|
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项 目 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||
| 收入分类科目编码 | 科 目 名 称 | 小计 | 缴入本级国库 | 小计 | 已缴财政专户 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 目 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
|
| ||||
|
| 一、政府性基金收入 |
|
|
|
|
| |||
|
| 二、专项收入 |
|
|
|
|
| |||
|
| 三、行政事业性收费收入 | 89.86 | 89.86 | 89.86 |
|
| |||
| 1030419 | 档案行政事业性收费收入 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
|
| |||
| 103041901 | 档案收费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
|
| |||
| 103041950 | 其他缴入国库的档案行政事业性收费 | 84.74 | 84.74 | 84.74 |
|
| |||
| 1030450 | 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
|
| |||
| 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
|
| |||
|
| 四、罚没收入 |
|
|
|
|
| |||
|
| 五、国有资本经营收入 |
|
|
|
|
| |||
|
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
|
| |||
| 1030706 | 非经营性国有资产收入 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
|
| |||
| 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 6.90 | 6.90 | 6.90 |
|
| |||
|
| 七、其他收入 |
|
|
|
|
| |||
| 1039999 | 其他收入 |
|
|
|
|
| |||
| 103999900 | 其他收入 |
|
|
|
|
| |||
| 2013年度“三公经费”公共预算支出情况决算表（表四） | ||||||||||||
| 编制单位：湖北省档案局（馆） |
|
|
| 2013年度 |
|
| 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | “三公经费” 支 出 | 因公出国（境） 支 出 | 公务用车购置及运行维护费 支 出 | 公务接待费 支 出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 公务用车购置其中：当年预算财政拨款支出 | 公务用车运行维护费，其中：当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中：当年预算财政拨款支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 143.24 | 143.24 | 33.24 | 33.24 | 75.22 |
| 75.22 | 34.78 | 34.78 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 143.24 | 143.24 | 33.24 | 33.24 | 75.22 |
| 75.22 | 34.78 | 34.78 | ||
| 20126 | 档案事务 | 143.24 | 143.24 | 33.24 | 33.24 | 75.22 |
| 75.22 | 34.78 | 34.78 | ||
| 2012601 | 行政运行 | 83.24 | 83.24 |
|
| 63.32 |
| 63.32 | 19.92 | 19.92 | ||
| 2012604 | 档案馆 | 60.00 | 60.00 | 33.24 | 33.24 | 11.90 |
| 11.90 | 14.86 | 14.86 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
第三部分
湖北省档案局(馆)2013年部门决算情况说明
一、 2013 年公共决算收支情况总体说明
按照决算管理规定，湖北省档案局(馆)2013年部门决算收支3262.74万元。
二、2013年公共决算收入情况说明
湖北省档案局(馆)2013年决算收入3262.74万元，其中:省财政经费拨款3099.95万元，占95.01%；中央专项转移支付补助预算财政拨款131.48万元，占4.03%；其他31.31万元，占0.96%。
三、2013年公共决算支出情况说明
湖北省档案局(馆)2013年决算支出3262.74万元，其中基本支出2328.92万元，占71.37%；项目支出933.82万元，占28.62%。
四、2013年“三公”经费情况说明
湖北省档案局(馆)2013年决算“三公”经费143.23万元，其中：因公出国(境)费33.24万元；公务接待费34.78万元；公务用车费75.21万元，占总决算经费4.39%。
五、2013年公共决算财政拨款情况说明
（一）财政拨款决算结构情况。 2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2633.98万元，占80.73%；教育支出40万元，占1.23%；社会保障和就业支出367.69万元，占11.27;医疗卫生支出155.48万元，占4.77%；文化体育传媒31.15万元，占0.95%；住房保障支出34.44万元，占1.05%。
（二）财政拨款具体使用安排情况。 2013年财政拨款预算数为3262.74万元，具体安排情况如下：
（ 1 ）基本支出2328.92万元 。 主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出：在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，医疗费；局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。
（2）项目支出933.82万元。
①档案事务工作经费215.76万元 ：主要用于省档案馆日常运行维护，政府公开信息及档案查阅服务，改制、破产国企档案接收处置，档案业务会议及培训。
②条件建设经费330.73万元 ：主要用于省档案馆信息平台建设与维护和省档案馆数字资源建设。
③重点档案抢救和保护配套经费127.78万元： 主要用于档案修裱仿真、收集征购、普法宣传、编研出版、史料展览、抢救保护。
④提前下达2013年国家重点档案抢救和保护补助费预算指标131.48万元： 主要用于民国湖北省建设厅档案、馆藏档案等重点档案修复加固整理。
⑤社会主义新农村建设档案工作示范县创建35.89万元 ：主要用于全省社会主义新农村建设档案工作示范县（市、区）创建工作的调研指导和验收。
⑥湖北省经济社会发展成就展经费32.96万元： 上年项目尾款支出。
⑦预算绩效管理与资产管理工作奖励资金13万元： 弥补公用经费不足。
⑧第一次可移动文物普查经费1.15万元。
第四部分
名 词 解 释
一.财政拨款(补助)收入 ：指省档案局(馆)预算安排且当年拨付的资金。
二.一般公共服务(类) 财政事务(款)： 指省档案局(馆)用于保障机构正常运行相关事务的支出。
三.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)： 指省档案局(馆)用于机关离退休人员的经费支出。
四.医疗卫生(类) 医疗保障(款)： 指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。
五.基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六.项目支出： 指为完成专项工作任务所发生的支出。